染雾最新水利专项资金管理制度 篇一
随着我国水利事业的不断发展和水利工程的不断推进，水利专项资金的管理也变得愈发重要。为了更好地保障水利专项资金的使用效益和合理性，我国最新出台了一系列水利专项资金管理制度。本文将对最新水利专项资金管理制度进行介绍和分析。
首先，最新水利专项资金管理制度明确了水利专项资金的来源和用途。根据制度规定，水利专项资金主要来源于中央财政和地方财政拨款，用于水利工程建设、水资源管理、水环境治理等方面。通过明确资金的来源和用途，可以有效避免水利专项资金被挪用或滥用的情况发生，确保资金的合理运用。
其次，最新水利专项资金管理制度强调了项目管理的规范性和公正性。制度规定了水利专项资金的项目申报、评审和审批程序，明确了项目管理的责任主体和程序要求。同时，制度还加强了对项目资金的监督和检查，确保项目资金的使用符合法规和合同约定，防止项目进度和质量出现问题。这一系列规范措施的实施，有助于提高水利专项资金的使用效益和透明度。
再次，最新水利专项资金管理制度强调了风险防控和资金回收的重要性。制度明确了水利专项资金的使用期限和资金回收机制，要求各地区和单位按时完成项目建设，并按规定将闲置的资金及时返还。同时，制度还规定了对违规使用水利专项资金的处罚措施，加大了对资金违规使用行为的打击力度。这些措施的实施，能够有效避免水利专项资金的滞留和浪费，提高资金的使用效率和回报率。
最后，最新水利专项资金管理制度还注重了信息公开和社会监督。制度规定了水利专项资金的信息公开渠道和内容要求，要求各地区和单位及时向社会公开资金的使用情况和项目进展情况。同时，制度鼓励社会各界对水利专项资金的使用进行监督和评价，发现问题及时举报并追究责任。这种公开透明和社会监督的机制，有助于提高水利专项资金的管理水平，增强公众对水利事业的信任和支持。
总之，最新水利专项资金管理制度的出台，为我国水利事业的发展提供了强有力的保障。通过明确资金的来源和用途、规范项目管理、强化风险防控和资金回收、加强信息公开和社会监督，能够更好地保障水利专项资金的使用效益和合理性，推动我国水利事业的健康发展。
最新水利专项资金管理制度 篇三
最新水利专项资金管理制度（范本）
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为严肃财经纪律，进一步规范盱眙县水务局水利专项资金管理，为提高专项资金财务管理水平和资金使用效益，加强财务管理，统一报销程序及规定，根据有关规定，结合本局具体情况，特制定本局水利专项资金管理制度。
第一条水利专项资金的申报制度
(一)水利专项资金由水务局业务部门负责申报。
(二)水利专项资金申报文件必须真实、科学和完整，项目申报单位应提交项目可行性研究报告。
(三)局有关部门提出初审意见，经jú长办公会研究同意后再行上报上级主管部门。
(四)申报部门以正式文件上报上级主管部门，并随时跟踪上级主管部门批准情况。
第二条水利专项资金的使用制度
(一)建立会计核算制度。严格按照专项资金管理办法规定，严禁套取项目资金，严禁公款私存，设置帐外帐和“小金库”。
(二)实行政府采购制度。对项目工程及所需的主要物质和设备，严格按照政府采购规定，进行公开招标和集中采购。
(三)水务局防汛专项资金一律由jú长一支笔审批，要求实行县级报帐制度的，由项目建设单位填报资金申请表，经水务局业务部门审核后，报送财政审批由财政下拔项目建设单位。建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金的.使用必须符合项目资金管理办法规定。
第三条水利专项资金的监督管理制度
(一)公示制度。对于水利工程项目专项资金，工程实施前项目单位主动向社会公示项目建设内容、资金情况。
(二)定期报告制度。各项目实施部门定期向主管部门报送项目实施进展情况。
(三)检查验收制度。杜绝在项目执行中存在严重弄虚作假的现象，随时接受上级主管部门及相关部门的检查;项目完工后，主动接受上级主管部门对工程项目的质量、财务等情况进行验收工作。
(四)审计制度。为防止发生违反资金管理使用规定的行为，上级补助5万元以上的工程，项目竣工后需由有资质的审计单位对工程进行审计并出具审计报告。
第四条水利专项资金财务支出制度
(一)项目承担部门或个人和财务人员应及时与有关部门沟通协调保证项目资金的及时到位，项目资金需要执行县级报账制的，必须及时进行报账。
(二)工程资金应按工程进度进行拔付，对没有开工或进度缓慢的项目将适当调整取消补助款。
(三)项目资金使用坚持量入为出的原则，严格控制项目资金的支出范围，杜绝不符合规定支出，随时接受项目主管部门、财政部门及审计部门的检查、监督和审计，做到专款专用。
(四)报销用的发票必是合法的票据。不符合规定要求的票据，一概不予报销。
购买各种物品
购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资，除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收，并在凭证上签章。
(五)支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字，有审批人签字，并有付款的依据。报销用的发票必须按局财务规定办理：经手人签字，证明人签字证明，财务审核后报jú长审批。
