学校内部控制工作计划(精彩4篇)

学校内部控制工作计划 篇一

学校内部控制工作计划

为了保障学校的正常运行和管理，确保各项工作的顺利进行，制定并执行一个有效的内部控制工作计划是非常重要的。本文将介绍一份学校内部控制工作计划的制定和实施。

一、目标和原则

学校内部控制工作的目标是确保学校的资源合理运用、风险得到控制、信息真实可靠、遵守法规和政策。制定内部控制工作计划时，需要遵循以下原则：

1. 合理性原则：制定的计划需符合学校实际情况和特点，不能过于复杂和繁琐。

2. 适度原则：内部控制工作计划的实施需要综合考虑资源、时间和人力等方面的因素，合理安排各项工作。

3. 风险导向原则：将风险管理作为内部控制的核心内容，确保学校的风险得到有效控制。

4. 持续改进原则：内部控制工作计划需要定期评估和调整，不断提高内部控制水平和效果。

二、制定过程

制定学校内部控制工作计划需要经过以下步骤：

1. 收集信息：收集学校的相关信息，包括组织结构、人员分工、工作流程、风险点等方面的内容。

2. 风险评估：对学校可能存在的风险进行评估，确定重要风险点和控制目标。

3. 制定控制措施：根据风险评估的结果，制定相应的控制措施，明确责任人和实施时间。

4. 资源分配：根据内部控制工作计划的重要性和紧急程度，合理分配资源，确保工作的顺利进行。

5. 审批和发布：将制定的内部控制工作计划提交给相关部门进行审批，并及时发布给相关人员。

三、实施过程

内部控制工作计划的实施需要经过以下步骤：

1. 指导和培训：对相关人员进行内部控制的指导和培训，提高其内控意识和能力。

2. 落实控制措施：按照计划执行各项控制措施，并及时跟踪和监督执行情况。

3. 审核和评估：对内部控制工作进行定期审核和评估，发现问题及时整改。

4. 监督和检查：建立监督和检查机制，确保内部控制工作的有效性和可持续性。

5. 改进和完善：根据实施情况和评估结果，及时调整和完善内部控制工作计划，提高内部控制水平。

通过制定和实施学校内部控制工作计划，可以有效提高学校内部管理水平和工作效率，确保学校各项工作的顺利进行。同时，也能够帮助学校更好地应对风险和挑战，保障学校的可持续发展。

学校内部控制工作计划 篇三

　　12月4日，学校召开内部控制建设领导小组第三次会议，党委常委、总会计师、领导小组副组长张泽民主持会议并讲话，领导小组成员参加会议。

　　会议通报了中直管理局内控建设试点单位现场会会议精神和我校该项工作近期进展情况;介绍了咨询公司选择情况;对下一步工作进行了布置安排。

　　下一步，我校将与迪博企业风险管理技术有限公司签订内控工作合作协议，该公司将尽快进校开展工作;将对各部门内控联系人进行培训;将开展内控建设问卷调查和访谈工作;将分析梳理工作流程和风险控制点，依据对现有管控现状和制度的梳理评价，形成内控业务评估及管理建议报告。

　　会议要求各部门积极配合即将进行的调查和访谈，提供相关规章制度、岗位设置、工作流程等资料。

　　张泽民在讲话中说，内控建设是加强学校管理水平，提高风险防控能力的重要措施，学校要加强宣传力度，形成风险控制共识，各部门要积极配合咨询公司开展工作，根据学校实际情况，结合审计意见，做好风险控制梳理和评价工作，提出建议报告，争取寒假前形成内控手册初稿。

学校内部控制工作计划 篇四

　　为建立健全上海市长征中学内部控制体系，提高学校管理水平和风险防范能力，充分发挥学校内部审计工作的积极作用，最大程度的提高工作效率，促进学校可持续发展，根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》以及上海市财政局、监察局、审计局联合下发的《关于本市贯彻执行行政事业单位内部控制规范的实施意见》的相关要求，结合我校工作的实际情况，特制定上海市长征中学内部审计工作方案：

　　一、总体工作思路

　　根据内部控制的适应性原则、重要性原则、制衡性原则、全面性原则，结合学校目前状况，为保证内部控制规范体系实施工作切实落到实处，学校将统一部署、总体计划，分步骤、分阶段地稳步推进内控建设。

　　二、内部控制建设具体工作方案

　　(一)机构设置及职责权限

　　学校实行单位法人负责，内审小组组长管理、内审小组具体实施的工作管理机制。

　　1、 建立学校内部审计小组

　　内审小组组长：xx

　　副组长：xx

　　内审小组成员：xx

　　2、学校内审小组的工作职责

　　(1)学校内审小组在学校党政班子的领导下，独立开展内部审计工作;

　　(2) 学校内审小组依据国家法律、法规和政策，以及上级部门和本单位的规章制度，制定各单位内部审计规章制度，定期出具内审小组检查情况的结果报告，对检查出的问题及时上报教育局主管领导和教育局审计部门;

　　(3)学校内审小组在审计过程中应当严格执行国家有关规定和内部财务管理规定，保证审计工作的`真实。

　　(4)每期对学校的财务收支的真实、合法及其管理情况、预算执行与财务决算管理情况、内部控制与风险管理情况等进行全面检查，并在教师大会上公开学校财务收支情况。

　　(5)对学校年度的预算执行与决算、“两免一补”政策落实及相关财政资金管理、各类专项资金使用、规定性收费与代收代管资金、接受捐赠款项及其他收入管理与使用、工程项目与仪器设备采购、资产的管理与控制等进行内部审计监督。完成每学期1次内审，结果上报教育局审计科。

　　(二)内部审计工作的管理措施

　　1、学校内审小组根据国家政策法规的相关要求，建立学校内审工作的规章制度，加强内审小组和内审人员的队伍建设，每学期召开两次学校内审小组工作会议，接受区教育局审计科的各项审计和专业指导，发挥内部审计的自我检查、自我约束、自我完善、自我规范的管理作用。

　　2、学校领导班子每学期研究和检查内审小组的工作情况，并听取内审小组的工作汇报一至两次。提供必要的经费保证和工作条件，支持和保证内审小组人员参加岗位培训和后续教育。

　　3、坚持“全面审计、突出重点”的工作思路，有针对性地开展内部审计，及时发现管理漏洞和存在的问题，促进和帮助学校进行整改，规范学校运作，保障学校健康、持续地发展。