染雾银行整改报告范文 篇一
第一篇内容
标题：银行整改报告：提升服务质量和安全防护能力
尊敬的领导：
我司近期针对银行服务质量和安全防护能力进行了全面的自查，并制定了相应的整改方案。现将整改情况报告如下：
一、问题梳理
经过对我司各个部门和岗位的调研和分析，我们发现存在以下几个问题：
1. 客户投诉率较高：部分客户反映在办理业务过程中遇到了不满意的服务，包括办理速度慢、工作人员态度不好等问题，导致了客户投诉率上升。
2. 安全防护能力不足：由于技术设备更新不及时，网络安全防护措施不完善，我司面临着一定的安全威胁。同时，员工对于网络安全意识不够强，对于防范网络攻击的措施缺乏了解。
3. 内部管理不规范：部分员工存在工作纪律不严、制度执行不到位等问题，导致了一些管理漏洞的存在。
二、整改方案
针对上述问题，我们制定了以下整改方案：
1. 提升服务质量：通过加强员工培训，提高员工的业务水平和服务意识。同时，优化业务流程，减少办理时间，提高办理效率。另外，建立客户投诉处理机制，及时处理客户投诉，解决客户问题，提升客户满意度。
2. 加强安全防护能力：更新技术设备，加强网络安全防护，确保系统的稳定和安全。组织员工参加网络安全培训，提高员工的网络安全意识，加强对于网络攻击的预防和应对能力。
3. 规范内部管理：加强对员工的管理和监督，严格执行各项规章制度，建立健全的内部管理机制。加强对工作流程和制度的宣传和培训，确保员工能够正确执行规章制度。
三、整改成果
经过全体员工的共同努力，我们已经取得了一定的整改成果：
1. 客户投诉率下降：通过员工培训和业务流程优化，客户投诉率得到了一定程度的下降，客户满意度得到提高。
2. 安全防护能力增强：更新了技术设备，加强了网络安全防护，提高了系统的安全性和稳定性。员工参加网络安全培训后，对于网络安全问题有了更深入的了解，提高了安全防护的能力。
3. 内部管理规范：通过加强对员工的管理和监督，执行规章制度得到了有效的落实，内部管理规范性得到提升。
四、下一步工作
我们将继续加强服务质量和安全防护能力的整改工作，做到以下几点：
1. 继续加强员工培训，提高员工的业务水平和服务意识。
2. 加强安全防护能力的建设，更新技术设备，加强网络安全防护。
3. 加强对员工的管理和监督，确保规章制度的执行。
我们相信，在全体员工的共同努力下，我司的服务质量和安全防护能力将会得到进一步的提升。
此致
敬礼
银行整改报告范文 篇二
第二篇内容
标题：银行整改报告：加强风险防控和内部监督管理
尊敬的领导：
我司近期对银行的风险防控和内部监督管理进行了全面的自查，并制定了相应的整改方案。现将整改情况报告如下：
一、问题梳理
经过对我司各个业务领域和内部管理的调研和分析，我们发现存在以下几个问题：
1. 风险防控不到位：在业务发展过程中，我司未能及时发现和防范一些风险，造成了一定的经济损失。
2. 内部监督管理不严格：部分员工存在违纪行为，例如违规操作、内外勾结等，导致了一些内部管理漏洞的存在。
3. 内部控制机制不完善：部分业务领域的内部控制机制不够完善，无法及时发现和解决问题。
二、整改方案
针对上述问题，我们制定了以下整改方案：
1. 加强风险防控：建立完善的风险管理体系，提高风险防控能力。加强对各类风险的监测和评估，及时发现和防范风险。加强对员工的培训，提高员工的风险意识和防范能力。
2. 加强内部监督管理：加强对员工的监督和管理，严格执行各项规章制度。建立健全的内部监督机制，确保员工行为符合规定，减少违纪行为的发生。
3. 完善内部控制机制：对于存在问题的业务领域，制定相应的内部控制措施，加强对业务流程和制度的监督和管理。加强对业务风险的评估和控制，确保业务的安全和稳定。
三、整改成果
经过全体员工的共同努力，我们已经取得了一定的整改成果：
1. 风险防控能力提升：通过加强风险管理体系的建设，风险防控能力得到了一定的提升，减少了经济损失的发生。
2. 内部监督管理规范：通过加强对员工的监督和管理，执行规章制度的落实，内部监督管理的规范性得到提升。
3. 内部控制机制完善：针对存在问题的业务领域，制定了相应的内部控制措施，加强了对业务流程和制度的监督和管理。
四、下一步工作
我们将继续加强风险防控和内部监督管理的整改工作，做到以下几点：
1. 继续加强风险管理体系的建设，提高风险防控能力。
2. 加强对员工的监督和管理，严格执行规章制度。
3. 完善业务领域的内部控制机制，确保业务的安全和稳定。
我们相信，在全体员工的共同努力下，我司的风险防控和内部监督管理将会得到进一步的提升。
此致
敬礼
银行整改报告范文 篇三
20xx年2月24日省卫生厅组织专家组对我院进行了巡查，在医学影像组的巡查中，发现了我科存在的一些问题和不足之处，科室及时召开科委会对专家反馈的意见进行逐条梳理，认真总结，制定整改措施，并在科室工作会议上对全科工作人员进行传达，再次动员、激励全科创建工作积极性，打好创建“三甲”医院最后攻坚战。
根据巡查组专家反馈的意见，我科针对科室存在的问题和不足，及时制定整改措施，对正在整改和有待整改的问题及不足进行认真、细致、有效的整改。具体措施如下：
1.进一步规范阅片登记本，对每次阅片均有详细、规范、完善的记录，有记录、审核者签名。
2.强调诊断报告的规范书写，详细描述影像特征，每份报告均有诊断意见。加大诊断报告审核力度，确保诊断报告的准确性。诊断质量控制员定期对诊断报告进行抽查，每月在科室质控会议上将存在问题进行通报，质控组作出整改和处罚决定。
3.详细记录疑难病例追踪随访资料，住院病人有病例号，手术病人有主要术中所见，病理结果有病理号。
4.完善疑难病例讨论规范，病例检查涉及放射、CT、MRI、B超的，应联合读片，必要时请临床科室参加阅片讨论，并统一诊断意见，并指定专人作好规范记录。
5.进一步完善、健全科室检查技术规范，查缺补漏，修正误差，并要求科室全体人员准确掌握，严格遵守。
6.尽可能使用好科室DR检查室X线防护架，作好受检病人防护。
7.科室立即制作标语、横幅等宣传品，营造气氛，配合“三甲”创建的再次动员工作。
上述整改措施，科室将立即进行落实，责任到人，全员参与，一定在整改时限内完成整改任务，并将整改任务完成情况及时书面上报医院创建办。
银行整改报告范文 篇四
尊敬的领导：
x月x—x日，省在副总经理带领下，一行三人对我单位安全生产情况进行了认真的检查与指导，在肯定成绩的同时，检查发现我单位在安全生产中还存在着一些不足及隐患。检查组将检查结果反馈给我单位，我单位对反馈的情况十分重视，及时向分管领导汇报，分管领导立即组织召开有关部室会议，部署整改。要求制定出详实可行的整改方案，做到整改措施得力，整改方法得当，确保整改质量，并要求有关部门一定要高度重视，积极配合与参与整改，不得出现推诿扯皮现象，对整改不力，想蒙混过关的，一经发现，将对有关责任人作出严肃处理。下面将我行安全隐患整改情况报告如下：
存在的问题及整改情况：
1、高柜区及营业大厅、理财区、自助区外围监控摄像机数量不足，存在监控死角；理财区、自助区与大厅连接区域，金库交接区通往库区的逃生楼梯通道未安装入侵探测报警装置。
2、X办公楼二楼办公区窗户为普通玻璃推拉窗，未加防护栏。
整改措施：已组织有关科室对现场进行了查看，根据实际情况，按照要求，申请专项资金，对办公楼二楼尽快进行改造与加装防护栏，确保我行员工生命与财产安全。
3、X办公楼仓库门未安装锁具；营业厅凭证库、配电室未消防器材。
整改情况：按要求，X办公楼仓库门已加装锁具，营业厅凭证库、配电室已及时将消防器材配置到位。
4、监控参数设置不合理，员工未离开，监控既不进行录像，录像资料缺失。
6、回放录像发现，个别行存在一人加班、撤布防、关闭通勤门现象；安全员日常检查与工作日志实际签名不符；通勤门在用钥匙交接与工作日志签名不符；安全员未每日回放监控录像，未每周关闭一次监控主机。
7、报警键盘不在监控范围内，看不到撤布防情况。
8、通勤门不合格，未关闭时无语音提示。
9、有忘记布防情况。
10、更衣室设在高柜区，形成监控死角，建议移至高柜区以外区域。
11、机房布线较乱，强弱线路混在一起。
整改情况：已整改。根据要求，已对强弱电线路进行了梳理。
12、通勤门备用钥匙管理不规范，未执行双人分开保管制度
13、锅炉房、水泵房、配电室在地下室同一平面，未采取隔离和防护措施。
整改情况：已向管理部门建金公司下达了安全隐患问题整改通知书，要求其按要求马上采取隔离措施，相互之间成为独立的操作空间，做到防水、防火等，坚决杜绝安全隐患。
整改情况：已整改，已按要求进行了加装。
15、未对消防值班人员进行岗前培训。
整改情况：我单位办公楼尚未进行消防验收，未取得消防合格证，其次已向行里进行专门汇报，由于消防中控室值班人员尚未确定，所有还未进行岗前培训。一旦消防中控室值班人员确定，我行将按要求及时对相关人员进行岗前培训，保证做到上岗人员有证，有证人员才能上岗。
16、金库守护室、调拨间、库区未安装语音对讲装置。
整改情况：已整改。建金公司维护人员对金库守护室、调拨间、库区已加装语音对讲装置。
17、办公楼部分消防设备已启用，但因拖欠施工工程款，施工方未交付钥匙，致使消防报警主机设在新建监控中心，无法执行值班制度。
整改措施：我行正与施工方进行磋商，争取先将消防部分交付我行全部使用，确保能按规定进行正常的值班。
银行整改报告范文 篇五
20xx年3月14日至20xx年3月23日，联社银行卡风险排查工作领导小组对我支行营业部20xx年度银行卡业务进行了全面风险排查，总行也于近日下发了《关于对商业银行银行卡业务风险排查中存在问题进行整改的通知》(农商行发[20xx]130号)，接到通知后，我支行领导高度重视检查结果并提出了整改意见，同时要求营业部人员务必认真对照检查中存在问题，及时做好整改工作和整改报告。现将我部有关整改措施汇报如下：
1)我部在领取珠江平安卡重空时，设立了出入库登记簿，并由保管人和领用人在登记簿上签名确认。
2)我部对申领到的珠江平安卡空白卡做到及时登记，并将当天重空出入库电脑打印流水装订保管。
4)我部近日已对20xx年珠江平安卡开户资料以一个月或一季度为单位进行了装订保管，下来将对20xx年以来没有装订成册保管的珠江平安卡开户资料进行完善。
6)我部下来将继续做好自助设备的日常维护与管理，设立“自助设备巡查专用卡”，坚持每天早、中、晚各巡查和取款测试一次，确保我支行自助设备正常供客户使用。
7)我部将继续严格执行ATM清加钞过程双人操作的规定，同时做好清加钞后的取款测试工作。
8)我部对ATM长短款这一工作，始终做好流水勾对与确认且通过监控进一步核实，及时联系客户，并做好清算工作。
9)我部对ATM吞没的银行卡，做到及时取出并登记到《吞没卡登记簿》，下来将认真做好吞没卡的处理和交接工作。
10)我部已于20xx年3月11日将20xx年吞没卡和作废卡上缴总行个人银行部集中销毁，下来将继续做好按季上缴工作。
11)我部自银行卡业务风险排查后，《作废卡登记簿》已按有关规定进行登记，下来将继续做好对作废卡的管理和上缴工作。
通过此次检查与整改，我部从中发现了不少问题，今后，我部将继续努力做好如下工作：
1、提高全员认识，强化内控管理。一是要提高内控管理对防范金融风险认识，努力杜绝违规操作而引起的金融风险;二是要提高对存在问题的整改认识，在整改中规范操作;三是要提高对制度执行的认识，在制度执行中制约自我。
2、严抓制度、责任落实到位，堵塞管理漏洞。只有制度和责任落实到位，风险才有可能避免和消除。
3、严把客户身份识别制度关，规范银行卡发卡行为。认真做好审查客户资料的真实性与有效性，杜绝情面或走过场情况。
4、继续加强对自助设备的日常维护与管理，及时做好测试和巡查工作，确保自助设备正常运作。
5、加强对银行卡业务的宣传与培训，防范银行卡业务风险。 今后，我支行将进一步加强员工规章制度的学习，加大银行卡业务知识的宣传与培训，强化内控制度的贯彻执行，不断提高我支行员工的综合业务素质和增强员工的规范操作意识，加强对ATM的日常管理与维护，在学习上教育员工，在制度上制约员工，不断提高我支行整体内控水平，努力将银行卡业务风险降到最低，确保我支行各项业务安全、稳健发展。
银行整改报告范文 篇六
为整体提升自助设备安全防护能力，根据《上饶银监分局办公室关于转发开展业务库专项安全检查暨自助设备专项安全检查后续整改工作的通知》（饶银监办发〔20xx〕20号）文件相关，结合村镇银行实际情况，根据村镇银行自助设备安全防范制度，开展了自助设备专项安全自查工作，现将有关情况汇报如下：
一、基本情况
截止目前，村镇银行安装自助设备共计3台，其中，穿墙式在行ATM自助取款机3台，安装位置分别在总行营业部、青云支行、齐埠支行。无离行ATM。
二、自查工作情况
（一）《ATM日常巡查登记簿》填写规范，做到一日三查，《村镇银行自助设备现金差错登记簿》正确填写，《村镇银行自助设备日常运行、维护登记簿》填写出现个别柜员漏盖私章，已及时现场整改。
（二）村镇银行自助设备均安装了24小时视频监控装置，对交易时的客户正面图像、进／出钞期间的图像、现金装填过程录像，回放图像清晰，无客户密码及保险柜密码操作图像，图像信息包括日期时间。
（三）设备管理人员变更按规定更换密码并记录，定期更换密码，备份密码按要求保管。
（四）钥匙使用完毕后，按要求入库保管；备用钥匙要求封存、保管；交接按要求进行记录。
（五）现金申领经会计主管确认后按现金领取流程操作、设备打印的加钞凭证及运行前测试凭证均由专人保管。
（六）加钞过程按要求做到全程监控，双人加钞，录像记录清晰，外置监控数据至少保存1个月，内置监控数据保存时间至少3个月。
（七）外来人员进出按要求进行了登记簿、运行日志备注栏注明维修情况；维修设备时，有我行员工全程陪同。
（八）按会计要求妥善保管流水日志纸。
（九）机具清洁、周边无可疑装置和张贴物。按要求安装客户操作提示、安全用卡提示，做到规范整洁。
（十）加钞时做到停机加钞、双人操作，密码钥匙分管；现金清分做到在封闭环境中进行；按要求将废钞箱、回收箱、存款箱、取款箱内现金进行分别清点，加钞完毕后做取款测试。
三、自查中存在的问题及整改情况
（一）在检查各项登记簿中出现个别柜员漏盖私章，已及时现场整改。
（二）在检查中发现总行营业部在行穿墙式取款机内出现轻微渗水，已立即查明原因进行了整改。
（三）在检查中发现总行营业部在行穿墙式取款机因运行时间较长存在防爆灯损坏，已通知办公室购买安装。
以上是村镇银行自助设备专项安全自查工作情况。今后，村镇银行还将加大力度开展自助设备专项安全自查工作，建立起切实有效的自助设备管理机制，确保自助设备安全、稳定地运行。
