染雾物资采购自查报告 篇一
自查时间：2022年1月1日-2022年1月31日
自查单位：某某公司物资采购部
自查目的：为了确保物资采购过程的合规性和透明度，提高采购效率，减少风险，我部门进行了一次自查。
一、自查范围
本次自查主要涵盖了物资采购的各个环节，包括需求申请、供应商选择、合同签订、物资验收、付款等。
二、自查内容及结果
1. 需求申请：自查发现在需求申请环节存在一定的问题。部分员工未按照规定的流程填写需求申请单，导致信息不完整或不准确。因此，我们将加强对员工的培训，确保他们了解并遵守相关政策和流程。
2. 供应商选择：自查发现有个别员工在供应商选择过程中存在不公正行为，如向供应商索取回扣等。我们将建立更加严格的供应商评估制度，加强对员工的监督和培训，杜绝此类行为的发生。
3. 合同签订：自查发现在合同签订环节，有些员工未严格按照公司规定的程序进行审批和签订。我们将加强对合同管理的监督，确保合同的合规性和有效性。
4. 物资验收：自查发现在部分项目的物资验收过程中存在问题，如验收标准不明确、验收记录不完整等。我们将完善物资验收流程，加强对物资质量和数量的检查，确保物资的合格性。
5. 付款：自查发现在付款环节存在问题，如未按时付款、付款金额与合同不符等。我们将加强对付款流程的监督，确保付款的及时性和准确性。
三、自查结论
通过本次自查，我们发现了物资采购过程中存在的问题，并制定了相应的整改措施。我们将进一步加强对员工的培训和监督，加强内部控制，确保物资采购过程的合规性和透明度。
物资采购自查报告 篇二
自查时间：2022年1月1日-2022年1月31日
自查单位：某某公司物资采购部
自查目的：为了确保物资采购过程的合规性和透明度，提高采购效率，减少风险，我部门进行了一次自查。
一、自查范围
本次自查主要涵盖了物资采购的各个环节，包括需求申请、供应商选择、合同签订、物资验收、付款等。
二、自查内容及结果
1. 需求申请：自查发现在需求申请环节，员工普遍遵守了规定的流程，填写了完整准确的需求申请单。但是，有个别员工在填写需求申请单时存在一定的马虎现象，导致后续工作的延误。我们将加强对员工的培训，提高他们的工作细致性和责任心。
2. 供应商选择：自查发现在供应商选择过程中，大部分员工严格按照公司的规定进行操作，确保了公正和透明。但是，仍有个别员工存在不公正行为的情况。我们将加强对员工的监督，建立更加完善的供应商评估制度，确保供应商的选择和合作的公正性。
3. 合同签订：自查发现在合同签订环节，大部分员工都按照公司的规定进行了审批和签订。但是，仍有个别员工未严格按照程序操作。我们将加强对合同管理的监督，提高员工的法律意识，确保合同的合规性和有效性。
4. 物资验收：自查发现在物资验收过程中存在一定的问题，如验收标准不明确、验收记录不完整等。我们将加强对物资验收流程的规范和标准化，提高员工的操作水平，确保物资的质量和数量符合要求。
5. 付款：自查发现在付款环节，大部分员工按时付款，并确保付款金额与合同一致。但是，仍有个别员工存在延迟付款的情况。我们将加强对付款流程的监督，提高员工的责任心和工作效率，确保付款的及时性和准确性。
三、自查结论
通过本次自查，我们对物资采购过程进行了全面的排查，发现了问题并提出了整改措施。我们将加强对员工的培训和监督，提高内部控制，确保物资采购过程的合规性和透明度。同时，我们也将不断改进和优化物资采购流程，提高采购效率和质量。
物资采购自查报告 篇三
为认真贯彻落实《**商业物资采购管理办法》文件精神，
加强对物资采购工作的管理监督，全面规范物资采购行为，按照***《关于上报**年度物资采购工作
自查总结报告的通知》要求及工作安排，县公司成立了物资采购工作自查组,从“管理制度、决策程序、实施过程、监督管理”四个环节对**年度的物资采购工作进行了全面自查。现将自查情况报告如下：
一、基本情况
财务账面反映,**年开展物资采购154笔、金额1496.89万元（其中：省市局采购项目59笔、金额1080.75万元，县公司采购项目133笔、金额416.14万元），全部由省市公司集中采购或由县公司物资采购比价小组按物资采购程序比价或招标后，由承办部门购进，合规率为100%。具体情况如下：
（一）***配套的各类物资采购情况。开展**配套物资采购11笔、金额452.79万元，其中：*****。以上项目全部纳入了市公司集中采购范围,不存在私自和超范围采购现象。
（二）交通工具采购情况。采购交通工具1笔，即购置**市场管理用小汽车4辆、金额42.82万元，此项目纳入省公司集中采购范围，不存在私自和超范围采购现象。
（三）一般设备及办公自动化设备情况。采购62笔、金额716.46万元，其中：仓储设备9批，金额148.64万元；施肥机2台，金额1.6万元；基础设施机器设备3批，金额411.18万元；空调82台，金额15.35万元；消防设备7批，金额30.78万元；健身设备1批，金额8.59万元；办公设备38笔，其中台式电脑14台、打印机8台，电视机、冰柜、洗衣机等生活电器2批，办公家具4批，其他办公设备28批，金额共计100.32万元，以上物资采购全部纳入省、市、县三级的物资采购范围，采购方式和采购程序符合规定，痕迹管理规范，采购档案资料齐全。
（四）燃料采购情况。全年采购油料13笔、金额26.9万元,定点加油站的选择是由县公司物资采购比价小组在经过市场综合考察后确定,程序符合规定。
（五）其他批量在1万元以上的物品采购105笔、金额257.92万元，即办公耗材13批，金额15.92万元；劳保用品3批，金额89.6万元；福利性实物30批，金额97.82万元；纪念品及各种宣传品3批，金额1.8万元；业务招待烟51批，金额52.78万元。以上物资采购全部纳入市、县两级的'物资采购范围，采购方式和采购程序符合规定，痕迹管理规范，采购档案资料齐全。
二、物资采购“四个环节”自查情况
自开展检查工作开展以来，针对物资采购管理方面存在的问题，我单位从制度建设、决策程序、实施控制和监督管理四个方面进行了规范。
（一）制度建设方面。组织专门人员从物资采购“制度、决策、实施和监督”四个环节，结合县公司实际，认真研究出台了物资采购工作规程，并广泛征求意见，出台了《**县公司物资采购管理工作规程》，形成完整的管理制度体系。
（二）决策程序方面。全年开展的每笔采购项目均严格按照物资采购决策流程进行决策，即：
1、预算审批决策程序。物资采购计划必须按照采购项目的类别在上年末分别经经理办公会议、投资管理委员会、薪酬管理委员会等决策机构批准，经预算管理委员会审定纳入年度预算范围。未列入年度财务预算的项目，不得组织采购活动。在预算范围内的采购事项，按以下程序进行审批：
（1）提出采购申请。由县公司组织采购的项目，需求单位或承办部门根据工作需要，填报购置预算，按县公司财务开支管理办法和预算管理办法逐级提报领导或预算管理委员会研究。属全市集中采购项目的，由需求单位或承办部门提出，报县公司预算委员会审核后，提报市公司资金预算管理委员会。
（2）预算项目审批。按照授权范围，由经理或资金预算管理委员会对采购申请进行审批，项目在集中物资采购目录和金额范围的，需求单位或承办部门要提报市公司物资采购管理机构进行集中采购。
2、采购结果审批决策程序。
三、管理建议
为进一步优化企业经营管理环境，维护良好的经营管理秩序，促进企业健康顺利发展，健全完善内部监管机制。在今后物资采购工作中，我们将进一步总结工作经验，针对在工作开展过程遇到的问题及时完善制度，使之更符合日常经营管理的需要。
实行物资集中采购月度申报制度，要求所属各部门将本月需要集中采购事项于月初及时报送到物资采购比价小组，以便妥善安排集中采购事宜。物资采购主要实施部门要立足自身，严格按程序操作，加强过程管理，把好过程关，确保落实到位；财务、审计及纪检监察部门要切实加强对采购工作的监督管理，发现问题及时纠正，把好监督关，确保监管到位。
篇三：政府采购自查报告
政府采购工作自查报告
二年来，我局政府采购工作，在局党委的正确领导下，在县采购部门的具体指导下，按照政府采购各项要求，积极主动开展政府采购工作，为节减财务支出，缓解经费矛盾，规范政府采购行为发挥了积极作用。二年来全局政府采购总额xxx万元。通过政府采购共节约资金xx万元，节支率达到4%。回顾二年来我局政府采购，我们主要做了以下几个方面的工作。
一、领导重视，各部门积极配合
由于局领导的高度重视，我局政府采购工作在县采购办的指导下，依靠各部门间的紧密配合，一丝不苟的开展工作。今年，县财政局又积极推行政府采购资金国库直接支付，加大了政府采购制度改革，与部门预算、国库集中收付制度改革相互促进、相互支持、相互配合的力度，我局对照政府集中采购目录，向财政部门上报政府采购计划，实施政府采购。
二、工作严谨，完善监督制约机制。我局针对自查自纠工作中反映、暴露和查出的问题，研究提出整改措施，边查边改。按照管理、执行、使用相分离，采购经办人、合同审核人、项目验收人相分离，采购、决策、付款相分离，即三个“三分离”的要求，制定和完善政府采购的相关制度办法，完善单位政府采购内控机制，加强单位财务管理。继续深化政府采购改革和财政管理改革，进一步加大监管力度，健全政府采购监管和运行机制，围绕采购职权运行的关键环节和部位，强化对有关工作人员的监督。
三、我局政府采购执行情况
2006-2007年我局政府采购实际支出916万元，其中2006年实际支出395万元，2007年实际支出521万元，同期相比，增加126万元。实际采用政府公开招标方式采购货物820万元，采用协议采购方式96万元。
总之，一年来，我局政府采购工作虽然取得了一些成绩，但还存在一定的差距，我们决心在新的一年里，将依据“规范操作，循序渐进，协调发展”思路，以规范管理为重点，力争做好做实政府采购工作。
