染雾银行机房自查报告 篇一
自查日期：2022年5月15日
自查人员：IT部门
自查目的：确保银行机房的安全性和稳定性，预防潜在的风险和故障。
一、设备检查
1. 硬件设备：对服务器、路由器、交换机等硬件设备进行检查，确保其正常运行并无异常情况。
2. 电源设备：检查UPS电池的状态，确保其能够正常供电并能够应对突发停电的情况。
3. 网络设备：检查防火墙、入侵检测系统等网络设备，确保其正常运行并能够有效地防范网络攻击。
二、环境检查
1. 温湿度控制：检查空调系统的运行情况，确保机房内的温湿度处于合适的范围，避免硬件设备因温度过高而受损。
2. 防尘措施：检查机房内的除尘设备，确保其正常运行，防止灰尘积聚对设备造成损害。
3. 火灾探测：检查火灾探测系统，确保其能够及时发现火灾风险，采取相应措施防止火灾发生。
三、安全检查
1. 门禁系统：检查机房的门禁系统，确保只有授权人员能够进入机房，防止未经许可的人员进入。
2. 监控系统：检查监控设备，确保能够全天候监控机房内的情况，及时发现异常情况。
3. 数据备份：检查数据备份系统，确保数据能够定期备份并存储在安全的地方，以防数据丢失或泄漏。
四、漏洞扫描
进行定期的漏洞扫描，检查系统是否存在潜在的漏洞，及时修复和加固系统，提高系统的安全性。
五、应急响应准备
制定应急响应计划，明确各个环节的责任人和应对措施，以应对突发情况的发生，保障银行机房的稳定运行。
六、结论与建议
根据自查结果，银行机房的设备、环境和安全措施整体良好，但仍有一些细节需要进一步加强，如定期对硬件设备进行维护和更新、加强对门禁系统的管理等。建议加强员工的安全意识培训，提高整体的安全防护水平。
银行机房自查报告 篇二
自查日期：2022年5月15日
自查人员：信息安全部门
自查目的：确保银行机房的信息安全，保护客户的隐私和资金安全。
一、网络安全检查
1. 防火墙：检查防火墙的配置，确保其能够对恶意攻击进行有效拦截和防御。
2. 入侵检测系统：检查入侵检测系统的运行情况，确保能够及时发现和响应入侵事件。
3. 数据加密：检查数据加密技术的应用情况，确保客户敏感信息在传输和存储过程中得到充分的保护。
二、权限管理
1. 用户权限：检查用户权限的设置，确保各个用户只能访问其需要的数据和功能，防止数据泄漏和非法操作。
2. 密码策略：检查密码策略的合理性和强度，推行定期更换密码和密码复杂度要求，提高账户的安全性。
三、应用安全
1. 操作系统：检查操作系统的安全补丁是否及时更新，确保系统能够抵御已知的安全漏洞攻击。
2. 应用软件：检查应用软件的安全性，确保应用程序没有存在已知的安全漏洞。
四、数据备份与恢复
1. 数据备份：检查数据备份的策略和频率，确保重要数据能够定期备份，并存储在不同的地点，避免数据丢失。
2. 数据恢复：测试数据恢复的可行性，确保在数据丢失或灾难发生时能够及时恢复数据。
五、安全培训与意识
加强员工的信息安全培训，提高员工的安全意识和对网络安全问题的认识，减少由于员工操作不当而导致的安全风险。
六、结论与建议
根据自查结果，银行机房的信息安全措施较为完善，但仍有一些细节需要进一步加强，如加强入侵检测系统的能力、定期进行渗透测试等。建议建立完善的安全事件响应机制，提高对安全事件的应对能力。
银行机房自查报告 篇三
银行机房自查报告范文
篇一：信息科技风险自查报告
信息科技风险自查报告
**农商行
按照上级领导的指示，我行认真贯彻《关于加强2010年重要时期金融信息安全保障工作的通知》（银发[2010]57号文件）精神，为充分做好重要时期金融网络和信息系统安全保障工作，防范我行信息科技风险，保障计算机系统运行和操作安全，建立和完善信息科技风险管理机制。对我行的信息科技工作进行了一次全面的自我评估及审查。现将审查情况报告如下：
一、组织架构、制度建设及管理情况
1.信息科技治理组织架构
（1）我行在董事会下设科技信息安全管理委员会，行长室下设信息科技管理委员会，信息安全管理委员会下设应急处理领导小组。
科技信息安全管理委员会全面负责领导和协调本行科技信息安全。
科技管理委员会负责统一规划全行的信息化建设，指导和监督科技部门的各项工作，审议全行计算机网络的设计方案、软件项目招标、设备招标和统一采购及日常管理中重大问题的研究和建议。
信息系统应急处理领导小组负责组织制定全辖应急处置的实施细则，统一组织、协调、指导、检查全辖应急处置的管理；负责全辖信息系统突发事件的应急指挥、组织协调和过程控制
（2）我行成立了科技管理部和科技开发部，做到科技运维和科技开发有效分离，加强了信息科技治理。
（3）科技风险审计工作由我行稽核审计部完成，信息科技风险管理由风险管理部门完成。
（4）在支行层面则设立合规员，负责各支行科技信息相关风险监控和报告
2.信息科技管理制度建设
（1）安全管理
对安全管理活动中的各类管理内容建立安全管理制度，制定了由安全策略、管理制度、操作规程等构成的全面的信息安全管理总则《江苏**农村商业银行计算机信息系统安全管理制度》，安全管理制度经信息安全领导小组审定，审定周期为一年一次，并且及时发现缺漏或不足对制度进行修订，并有修订记录
（2）事件管理
制订了安全事件报告和处置管理制度《信息安全事件管理制度》明确安全事件类型，规定安全事件的.现场处理、事件报告和后期恢复的管理职责，并根据国家相关管理部门对计算机安全事件等级划分方法和安全事件对本系统产生的影响，对安全事件进行等级划分，制定安全事件报告和响应处理程序，确定事件的报告流程，响应和处置方法等，并对发现的安全弱点和可疑事件有《异常情况上报规定》
（3）应急处理
建立较为完善的信息系统应急恢复策略《江苏**农村商业银行计算机信息系统应急处理方案》，对各业务信息系统进行分类，按照重要程度，确定保障级别，制定了各信息系统突发事件专项应急预案。制定数据中心、灾备中心机房关键基础设施专项应急预案。
（4）安全操作规范及管理流程
我行有完整的信息安全管理流程，控制信息安全管理。包括介质管理、网络管理、维护及故障处理制度、软硬件变更流程、备份管理、ATM安全管理、机房管理、监控管理、密钥管理、巡检制度等等科技管理部各项流程。
（5）岗位职责与分工
配备一定数量的系统管理员、网络管理员、安全管理员等。每个岗位设立2个以上操作维护人员。重要系统均配备A/B角 ， A/B角定期轮换。明确岗位职责《科技管理部岗位设置》《科技开发部工作职责》《科技管理部岗位百分考核办法》
（6）密级管理制度
录用人员签署保密协议；制定人员离岗管理流程规范，严格规范人员离岗过程，及时终止离岗员工的所有访问权限；与外包商签订保密协议；有密级的安全管理制度，注明安全管理制度密级，并进行密级管理。
二、信息系统的技术措施情况
1. 物理和环境建设
（1）机房的物理访问控制：机房实现门禁控制，严防外部人员进入机房擅自操作。
（2）系统密码均由专门人员掌管，计算机终端无人看管时锁定；
（3）机房采用集中监控，监控清晰全面，机房环境设施均有专人岗位值班管理，参数实行24小时不间断监控，岗位人员具备管理监控专业素质。
（4）机房供电系统均采用双路UPS供电，线路冗余性好，负载能力强，完全能够满足机房电力需求。
（5）机房空调系统的有效性和冗余性，给排风系统的有效性：机房空调系统安全有效，给排风系统工作正常。
（6）中心机房和灾备机房均有配套防盗窃、防雷、防火、防水、防静电、温湿度控制、电磁保护等措施，确保机
房正常运转。
（7）机房技术文档完备、有效：制定了《**农村商业银行计算机信息系统安全管理制度》、《科技部信息部中心机房监控制度》，《**农村商业银行计算机系统运行维护管理制度》为机房维护制定详细的规范文档。
2. 网络管理
我行根据文件要求，对重要网络设施(包括网络传输线路、网络设备、网络安全设备)进行了详细的自查，情况如下:
1. 网络安全策略
（1）内网的安全管理情况；
内网网络安全管理： 外联单位互联安全保护措施：通过两台PIX525防火墙连接外联单位，两台防火墙通过FAILOVER形成热备，在防火墙上配置安全策略，严格控制进出生产网的数据。
在对外路由器上设置过滤规则，形成防护网。使用过滤规则设置功能，作过滤防护，形成银行网络与外联单位之间的第一道防护网。正确地配置和使用防火墙。防火墙功能正确实施的关键是其安全策略的配置和管理，为企业的重要数据和内部网络系统提供了一层可靠的安全保障。
使用地址转换的通信策略，防火墙对内部地址进行转
篇二：机房安全检查自查报告
机房安全检查自查报告
一、 整体情况
1、机房位于建筑物的层，面积平方，楼板荷载KN/平方米。
2、机房整体初建竣工时间
3、最后升级时间。其中UPS主机年UPS电池月，精密空调2002年7月，环境监控系统2002年7月。
二、 设备参数情况
1、市电供电回路数共路，其中第路，第路，第路KVA。
2、有后备供电措施。
3、UPS主机共其中第台KVA，第台KVA，第 台 KVA，单机运行。
4、UPS电池后备时间设计为AH，共块。
5、机房有精密空调。如有，共台，其中第 KW，第 台制冷量 KW, 第 台制冷量 KW, 第 台制冷量 KW, 第 台制冷量 KW。（未尽可续）
6、无气体消防系统。启动方式为，自动 年检到期日为2010年12月。
7
8、有有效的防雷措施。
三、 设备保修情况
截至填报日止，设备的保修截至日期和级别情况：
1、空调，保修截止年日，第三
2、UPS，保修截止年日，第三方，响应级别到达现场时间5小时。
3、供配电，保修截止年月日，响应级别到达现场时间
四、 设备运行指标
1、UPS近2周的负载率平均值为。
2、空调近2周的温度平均值 22℃，湿度%，温度最高值 24 ℃。
3、电池近2周的电压最高值V，最低值，平均值V。
五、 设备巡检情况
1、空调巡检频率，每年次，最后一次巡检时间为2010年4月15日。
2、UPS巡检频率，每年 年 月 日。
3、消防系统巡检频率，每年次，最后一次巡检时间为2010年3月15日。
4、电池放电频率，每年次，最后一次放电时间为月 日。
六、 常见问题检查
1、设备有无老化情况，如有，请说明。
2、电缆线材有无老化情况，如有，请说明。
3、空调有无制冷能力不足的情况，如有，请量化说明。
4、UPS有无容量不足，负载率高的情况，如有，请量化说明。
5、电池有无后续能力不足的情况，如有，请量化说明。
6、机房有无物理指标不足的情况，如有，请说明。
七、 机房事故应急预案及最近一次应急演练情况
可作为附件上报。
八、 机房现状及整改方案
我公司机房整体情况一般，主要问题是由于公司部门和办公室的经常调整，导致配线架线路比较凌乱，我部近期将进行整改，利用周末或晚上时间，将机房线路重新整理，整理完成时间在2010年8月1日前。
自查完成时间： 2010年6月28日
分管领导签字：
篇三：关于网络机房安全自查的报告
关于网络机房安全自查的报告
学院领导：
根据学院的统一部署和要求，我们对重点安全部位网路机房进行了安全自检，情况如下：
主要安全隐患有四项：一是供电线路在高负荷条件下运行了10年，已经出现老化迹象，一旦线芯裸露就会有短路打火现象，存在火灾威胁；二是空调是家用机，不能进行湿度控制也不适合连续运行，在气温稍高时总是停机，迫使管理人员每个双休日都要前来检查是否停机，检查的结果，在气温达到30度以上时，停机的概率大约为30%左右，这对服务器危害很大，既影响了运行效率也对服务器寿命产生负面作用；三是机柜前后布线空间狭小，强电弱电不能实施分离布线，以及没有配备PDU电源分配器也是混线和防火隐患；四是安全报警设施不齐备，在机房内间空间缺少防火、防盗、防水、温度、湿度、供电状态等感知和报警装置。
上述四项的具体整改措施已在“网络主机房易地改扩建实施项目与要求”中列入。详见附件。
特此报告
宣传信息中心
20xx年6月28日
