染雾学院内部审计工作总结汇报 篇一
近期，本学院进行了一次全面的内部审计工作，旨在评估和改进我们的内部控制体系，提高学院的运营效率和风险管理能力。本次审计工作涵盖了财务、人力资源、采购、资产管理等多个方面。通过对各项制度和流程的审查，我们发现了一些问题，并提出了相应的改进建议。
首先，我们发现在财务管理方面存在一些风险和漏洞。例如，某些部门的预算执行不规范，造成了资金的浪费和分配不均。此外，一些财务报表的编制过程中存在错误和不合规的情况，给学院的财务决策带来了不确定性。针对这些问题，我们建议加强预算管理，明确责任分工，加强财务报表的审核和审查工作，确保财务数据的准确性和可靠性。
其次，在人力资源管理方面，我们也发现了一些问题。例如，一些员工的绩效考核和薪酬激励机制不够完善，导致了员工的积极性和工作效率的下降。此外，一些部门的人员配备不足，工作任务过重，给员工带来了很大的压力。为了解决这些问题，我们建议建立科学合理的绩效考核和薪酬制度，合理分配工作任务，提高员工的工作积极性和满意度。
此外，在采购管理和资产管理方面，我们也发现了一些不足之处。例如，一些采购合同的审批过程不规范，存在利益输送等问题；一些资产的使用和管理不规范，造成了资产的损失和浪费。为了改进这些问题，我们建议加强采购合同的审查和审批程序，建立健全的资产管理制度，加强资产清查和监管。
总之，本次内部审计工作为学院发展提供了重要的参考和指导。通过审计工作，我们发现了一些问题，并提出了相应的改进建议。我们将进一步加强内部控制，完善各项制度和流程，提高学院的运营效率和风险管理能力。同时，我们也将不断学习和总结经验，不断改进和完善内部审计工作，为学院的可持续发展做出更大的贡献。
学院内部审计工作总结汇报 篇二
近期，本学院进行了一次全面的内部审计工作，旨在评估和改进我们的内部控制体系，提高学院的运营效率和风险管理能力。本次审计工作涵盖了财务、人力资源、采购、资产管理等多个方面。通过对各项制度和流程的审查，我们发现了一些问题，并提出了相应的改进建议。
在财务管理方面，我们发现了一些问题。首先，部分预算执行不规范，导致了资金的浪费和分配不均。针对这一问题，我们建议加强预算管理，明确责任分工，加强对预算执行情况的监督和检查。其次，一些财务报表的编制过程中存在错误和不合规的情况，给学院的财务决策带来了不确定性。为了解决这一问题，我们建议加强财务报表的审核和审查工作，确保财务数据的准确性和可靠性。
在人力资源管理方面，我们也发现了一些问题。一些员工的绩效考核和薪酬激励机制不够完善，导致了员工的积极性和工作效率的下降。为了解决这一问题，我们建议建立科学合理的绩效考核和薪酬制度，激发员工的工作积极性和创造力。同时，一些部门的人员配备不足，工作任务过重，给员工带来了很大的压力。为了改善这一问题，我们建议合理分配工作任务，提高工作效率和工作质量。
另外，在采购管理和资产管理方面，我们也发现了一些问题。一些采购合同的审批过程不规范，存在利益输送等问题；一些资产的使用和管理不规范，造成了资产的损失和浪费。为了解决这些问题，我们建议加强采购合同的审查和审批程序，建立健全的资产管理制度，加强资产清查和监管。
总之，本次内部审计工作为学院发展提供了重要的参考和指导。通过审计工作，我们发现了一些问题，并提出了相应的改进建议。我们将进一步加强内部控制，完善各项制度和流程，提高学院的运营效率和风险管理能力。同时，我们也将不断学习和总结经验，不断改进和完善内部审计工作，为学院的可持续发展做出更大的贡献。
学院内部审计工作总结汇报 篇三
20xx年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处全体同志认真学习、领会”三个代表”重要思想和”xx大”会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以学校教育工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职能，为学校领导及时提供决策依据。全年共开展各项审计400余项，为学校节约了大量资金。在深化学校改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了”经济卫士”和”参谋助手”的作用。由于工作成绩突出，我校审计处被评为20xx年度新乡市内审工作先进单位，两人被评为校级优秀共产党员和”三育人”工作先进个人。一.基础建设
20xx年是我校各项改革迅速发展的一年，教学、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持”完善自我，提高认识”的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。
1.参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。
2.在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。
3.调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员2名(均为应届本科毕业生)，加强了审计队伍建设，一名同志获高级会计师资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。
二.学习及培训
强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我校每个内审人员都真正成为 ”思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效”的工作高手。
1.派一名同志随同教育厅考察团赴法国等国外学习考察，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。
2.与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流，共同探讨审计工作新思路。
3.加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨，公开发表专业学术论文4篇。
三.参与后勤改革
随着高校后勤管理社会化改革的深入，我校后勤集团已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我们必须建立健全成本核算制度。我们参与制定了一系列后勤改革的规章和措施，同财务处、后勤管理处一道，对集团每个中心进行了成本核算，并结合外校经验，根据本校实际，制定了各项定额标准，为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。
四.参与校办产业改革
”科教兴国”和”发展高科技，实现产业化”这一战略的提出，给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是一致的，企业内某些同志往往会为了个人利益或小团体利益而致学校利益于不顾，很难保证学校国有资产的保值增值。面对这一现状，我们会同财务处、企业管理处一道，参与制定了校办产业改革工作的相关文件，对校办每个企业进行了清产核资，摸清了企业家底，改善了经营环境，明确了经济责任，提高了经济效益，为领导提供了决策依据，为学校的改革和发展做出了贡献。
五.参与各项招投标工程及政府采购
随着学校改革的迅速发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要。学校工程建设和物资采购是与市场紧密相联的，要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制，就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序及学校物资采购工作的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。对物资采购工作，审计处自始至终全过程参加，充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。一年来共参与招投标项目及物资采购项目110余项，监督签订经济合同50余份，涉及金额近千万元，为学校节约资金130多万元，规范了学校物资采购行为，维护了学校的经济利益。
六.具体审计工作
认真贯彻落实”三个代表”重要思想，进一步搞好内审工作，按照审计署提出的”积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的原则，稳步推进审计工作深入的开展。
1.开展决算审计2项，通过对200x年度学校财务决算和工会经费决算情况进行审计，提出了相关意见和建议，进一步规范了学校预决算的编制和管理工作。
2.开展财务收支审计和专项审计调查4项，提出合理化建议20余条，查处应交未交学校资金共计162万元(其中家电公司107.6万元;机械厂29.92万元;印刷厂16.21万元;文体用品公司8.23万元)，现基本已全部追回。
3.经济责任审计是为了加强对领导干部的管理和监督，正确评价其经济责任、促进党风廉政建设、保障国有资产增值而实行的一种监督管理制度。一年来我们开展经济责任审计4项，既澄清了厂长(经理)任期内的各项经济责任，同时又为企业和学校提出了一系列建议和措施，促进了企业的经营管理,为校领导提供了决策依据。
4.基建审计：随着我校办学规模的进一步扩大，基础建设项目资金的投入继续增加，全处同志克服人员少，任务重，审计事项跨度长的困难，以我校自身的利益为出发点，紧抓工程项目审计，从工程的招标、施工到竣工验收结算的每个环节，实行全面审计，从中发现存在虚列工程项目，多计工程量，高套定额和多结算工程款诸多问题，对查出的问题进行纠正、整改。全年共审计基建、维修、装饰工程项目340多项，审计金额5000多万元，审减金额160多万元。为
5.科研工作是高校发展的一项至关重要的工作，我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督，使这些资金充分发挥作用和效益。一年来我们开展科研经费审签11项，促进了科研工作的发展。
