染雾医院财务自查报告 篇一
近年来，医院财务自查工作在我国医疗行业中的重要性日益凸显。作为一家综合性医院，我们深切意识到财务自查对于保障医院财务稳健运行、防范风险的重要性。在过去的一年中，我们积极推进财务自查工作，取得了一定的成绩。现将自查过程和发现的问题整理如下：
自查过程：
1.明确自查目标：我们明确了自查目标，即查找财务管理中存在的风险和问题，提出解决方案，保障财务安全和规范运行。
2.组织自查人员：我们成立了由财务部门、审计部门和相关科室人员组成的自查小组，确保自查工作的全面性和专业性。
3.制定自查计划：我们制定了自查的具体时间表和工作计划，按照计划逐项进行自查。
4.开展自查活动：我们通过查阅财务文件、核对账目、与相关部门进行沟通等方式，开展了自查工作。
5.整理自查结果：我们对自查中发现的问题进行了归纳和整理，形成了自查报告。
发现的问题：
1.财务数据不准确：在自查过程中，我们发现了部分财务数据存在错误和不准确的情况。这主要是因为部分财务人员在操作过程中存在疏漏和错误导致的。我们将加强培训和监督，提高财务人员的专业素质和操作准确性。
2.内部控制不完善：自查中还发现了部分科室在财务管理中存在内部控制不完善的问题。例如，部分科室未按规定程序使用财务预算，导致预算超支；部分科室未能及时进行资金结算和报销，影响了财务运行的及时性和准确性。我们将加强对科室的培训和监督，完善内部控制机制，提高财务管理的规范性和效率。
3.审计问题：自查中我们发现了一些审计问题，如审计人员对部分财务数据的审计不到位、审计报告的整改落实不及时等。我们将加强与审计部门的沟通和协作，确保审计工作的准确性和及时性。
解决方案：
1.加强培训和监督：我们将加强对财务人员的培训，提高其专业素质和操作准确性。同时，加强对科室的培训和监督，提高其财务管理的规范性和效率。
2.完善内部控制机制：我们将进一步完善内部控制机制，加强对预算的管理和控制，规范资金结算和报销流程，确保财务运行的及时性和准确性。
3.加强与审计部门的沟通与协作：我们将加强与审计部门的沟通和协作，及时解决审计中发现的问题，并及时整改落实，提高审计工作的准确性和及时性。
通过本次财务自查工作，我们发现了一些存在的问题，并提出了相应的解决方案。我们将积极采取措施，加强财务管理，保障财务安全和规范运行。希望通过我们的努力，能够为医院的可持续发展和提高医疗服务质量做出更大的贡献。
医院财务自查报告 篇二
近年来，医院财务自查工作在我国医疗行业中的重要性日益凸显。作为一家综合性医院，我们深切意识到财务自查对于保障医院财务稳健运行、防范风险的重要性。在过去的一年中，我们积极推进财务自查工作，取得了一定的成绩。现将自查过程和发现的问题整理如下：
自查过程：
1.明确自查目标：我们明确了自查目标，即查找财务管理中存在的风险和问题，提出解决方案，保障财务安全和规范运行。
2.组织自查人员：我们成立了由财务部门、审计部门和相关科室人员组成的自查小组，确保自查工作的全面性和专业性。
3.制定自查计划：我们制定了自查的具体时间表和工作计划，按照计划逐项进行自查。
4.开展自查活动：我们通过查阅财务文件、核对账目、与相关部门进行沟通等方式，开展了自查工作。
5.整理自查结果：我们对自查中发现的问题进行了归纳和整理，形成了自查报告。
发现的问题：
1.财务数据不准确：在自查过程中，我们发现了部分财务数据存在错误和不准确的情况。这主要是因为部分财务人员在操作过程中存在疏漏和错误导致的。我们将加强培训和监督，提高财务人员的专业素质和操作准确性。
2.内部控制不完善：自查中还发现了部分科室在财务管理中存在内部控制不完善的问题。例如，部分科室未按规定程序使用财务预算，导致预算超支；部分科室未能及时进行资金结算和报销，影响了财务运行的及时性和准确性。我们将加强对科室的培训和监督，完善内部控制机制，提高财务管理的规范性和效率。
3.审计问题：自查中我们发现了一些审计问题，如审计人员对部分财务数据的审计不到位、审计报告的整改落实不及时等。我们将加强与审计部门的沟通和协作，确保审计工作的准确性和及时性。
解决方案：
1.加强培训和监督：我们将加强对财务人员的培训，提高其专业素质和操作准确性。同时，加强对科室的培训和监督，提高其财务管理的规范性和效率。
2.完善内部控制机制：我们将进一步完善内部控制机制，加强对预算的管理和控制，规范资金结算和报销流程，确保财务运行的及时性和准确性。
3.加强与审计部门的沟通与协作：我们将加强与审计部门的沟通和协作，及时解决审计中发现的问题，并及时整改落实，提高审计工作的准确性和及时性。
通过本次财务自查工作，我们发现了一些存在的问题，并提出了相应的解决方案。我们将积极采取措施，加强财务管理，保障财务安全和规范运行。希望通过我们的努力，能够为医院的可持续发展和提高医疗服务质量做出更大的贡献。
医院财务自查报告 篇三
(一)、组织管理
1、依法执业 医院严格执行医疗卫生法律、法规及规章，严格按照《医疗 机构执业许可证》中规定的科目从事诊疗活动，无超范围行医的 行为，无非卫生技术人员从事诊疗活动，执业医师、护士均已按 规定注册，无超范围执业。医院无对外出租、承包科室，无虚假、 违法医疗广告。
医院建立健全了规章制度和各级各类员工岗位职责及医疗 核心制度，大多数人员熟知其工作职责与相关规章制度，十三项 医疗核心制度建立健全，医院已将医疗卫生法律、法规、规章汇 编成册，下发到各科室，并定期或不定期组织学习，全员培训至 少一次/年。
医务人员在临床的诊疗活动中能遵循与其执业活动 相关的主要法律、法规、规章、诊疗护理规范和常规。医院开展 了科室学习法律、 法规和执行情况检查工作， 发现问题及时整改。
2、医院行政管理机构和管理机制 医院实行院长负责制和院科两级管理， 院长及副院长分工职 责明确，各职能部门职责清楚，有完善的管理制度和程序。组织 机构图能反应院领导、职能部门及临床科室的管理层次，建立了 各职能部门的统一协调机制，有协调记录，管理组织机构设置合 理、运行高效，能满足医院各项工作需要。
医院建立和完善了院务公开制度，完善了职工代表大会制 度，重大事项均经职代会讨论通过，并按照卫生部和省卫生厅关 于建立院务公开制度的要求推行院务公开、科务公开制度。职工 对管理组织机构和院领导赞誉度调查均≥85%。
3、人力资源 医院医师、护士等卫生技术人员数量达到规定要求，三级医 师查房和一、二线两级人员值班能满足临床需要。病房床位数与 病房护士比 1：0.53(骨科床位与护士比为 1:0.6)，ICU 病房床 数与床位比 0.04:1，专业化培训护士比例达到规定要求。
卫生技 术人员队伍学历、职称、年龄结构比例合理。床位数与卫技人员 比 1：1.06，药、检、放等专业技术人员具有相应的学历和职称， 在职专业技术人员占职工人数比例、 中高级技术人才占卫生技术 人才人数的比例基本符合规定要求。
各主要专业科室均有副高级以上职称学科带头人;医院加了 人才管理， 强化了中青年骨干培养， 确保了专家进得来、 留得住、 用得活。近年来无专家及中青年骨干出走的现象。
医务人员继续教育制度落实完善，继续教育管理达上级要 求，实施新员工上岗前培训，保证医务人员继续教育工作顺利开 展完成。
4、科学规划 医院发展建设及改扩建均经过论证， 符合区域卫生规划并经 权限卫生行政部门批准。根据医院的等级、功能和任务，制定了 医院 3—5 年发展规划、年度计划，并有效组织实施，年度工作 总结能准确反映计划的完成情况。
(二)、信息管理
医院建立和完善了医院管理信息系统，实现了院内信息管 理。医院信息系统能够及时、准确、系统地搜集、整理、分析和 反馈有关医疗质量、安全、服务、费用等能满足医院管理、临床 工作和各级卫生行政管理部门对医院法定统计信息的需要。
医院 信息系统运行基本稳定安全， 不能完全保证与局域网连接的工作 站达到“避免直接与互联网联结”的要求。建立了防病毒措施，安 装了防病毒和防火墙软件，硬件，定期升级防毒软件，有异地备 份。建立远程医疗与上级医院的技术咨询途径。
(三)、财务管理
1)、医院财务坚持“统一领导、集中管理”的原则，一切财 务收支活动均纳入财务部门统一管理。按照《会计法》、《医院 会计制度》和《医院财务制定》及国家有关规定，设立会计科目、 建立账簿、进行会计核算、编制会计报表。
医院的`内部部门、科 室均未设立账外账、“小金库”。上级主管单位审计部门定期和不 定期对“小金库”进行检查，在岗财务人员有任职资格，有财会人 员岗位责任制。按照财务规定开设和使用银行xxx。建立了医院 财务会计管理信息系统。
2)、重大项目集体讨论后按规定程序报批。实行重大经济 事项领导负责制和责任追究制，责任到人。建立健全了有效的财 务会计内控制度。
3)、实行医院内部成本核算，加强药品、材料、设备等物 资管理，逐步规范医院内部成本核算制度，努力降低医疗服务成 本和药品、材料消耗。有药品、设备、试剂、耗材等采购管理制 度。建立了以院级领导牵头
的成本核算领导小组，为单独设置成 本会计，药品、卫生材料、低值易耗品等材料消耗能遵循权责发 生制原则，基本能按当月实际发生额计算。能够清晰划定核算主 体、成本中心及其经济活动所对应的业务收入和成本费用。
(四)、保障管理
(一)设备管理 实行设备科学管理，大型设备购置经过严格的可行性论证。
属于《大型医用设备配置与使用管理措施》规定的甲、乙类品目 的大型医用设备，按照规定申请配置许可。医院制定了《医疗设 备管理措施》，严格按规定进行设备(包括耗材)的采购、出入 库、保养、维修、更新及报废。抢救设备(急诊科、ICU、手术 室、)完好率为 100%，定期与不定期向临床科室征求设备管理 意见，并及时改进。
(二)后勤管理 后勤保障满足临床工作需要，能主动、及时为全院提供水、 电、气、被服的供应和相关设施及时维修。认真执行国家环保法 规，设立污水净化系统，生活用水符合国家标准，无二次用水。
能提供营养膳食指导。基本建设项目按照国家规定立项报批，招 投标和组织实施。全院工作用房无危房。
(三)药品管理 医院药房、患者取药等候区布局基本合理，管理规范，设置 了咨询台，提供了医疗咨询服务，医院编印了《基本用药目录》， 制定了《突发事件药事应急管理预案》，药品管理信息系统能实 时动态地反映药物使用情况、 质量安全情况。
能为患者提供安全、 及时、人性化的服务。
医院制订并执行了药品采购管理、新药引入遴选原则和审 批程序、临时购药审批管理等相关制度，医院用药全部通过省级 的招标平台采购，建立了药品供应单位资质档案，认真执行入库 环节的验收和登记，对规定查验批号、检验报告的血液制品等有相关资料备案，未发现使用无批号、过期、变质、失效药品。
药品存放符合规范，有药品贮存、养护管理制度，严格按照规定条 件贮存药品。制定并执行定期检查中西药库、门诊与病房药房、 病房治疗室小药柜、病房抢救车、麻醉科、手术室等存放和使用 药品的制度。
(四)教学与科研管理 建立健全医院教学管理组织机构及管理制度， 承担了辽东学 院学生的临床教学实习任务，制订了实习生管理制度，对实习生 统一管理。
医院财务自查报告 篇四
在我院的作风整顿活动中，结合本单位的实际情况，对本单位的会计工作进行了认真的自查，现将自查情况汇报如下：
一、签定责任书，落实责任人。
加强医疗收费管理，规范医疗服务收费行为是财务管理的重要内容，必须狠抓落实。
(一)严格执行收费问责制，认真执行国家收费政策。
(二)强化医疗服务收费公示制度，接受群众监督，一旦发现有多收乱收的，从科室绩效中扣除，并追究科室负责人和当事人的责任。
(三)加强药品价格管理，严格执行国家药品价格政策，医院实行《一日开方制》，按病人实际用量处方，当日药品必须用完，任何科室不得截留。
(四)规范医用耗材的使用和管理，医用耗材由器械科统一采购和管理，严格执行收费标准及明码标价，使用科室不得自带材料进行手术和治疗，一次性高值耗材不得重复使用。
(五)严禁收费室外借现金。
二、限期整改问题，做到不留死角。
医疗收费工作是财务管理、医院管理年及纠风工作的重点工作，也是医院当前的中心工作，全院各业务科室必须提高认识，高度重视，从维护患者的利益出发，自觉遵守物价法律法规，加强对医疗收费行为的监督管理，健全收费管理制度，对各临床科室和重点部门的医疗收费进行彻底检查，对容易出现差错的薄弱环节和重点部门要进行重点检查，决不允许有自立项目收费、分解收费、重复计费等违规行为。
三、提升自身的业务知识水平，
积极参加各种有助于工作的学习机会，努力配合领导的工作，为了建设医院更加美好的明天而奋斗。
