染雾财务出纳终个人总结 篇一
财务出纳是企业财务管理中不可或缺的一员，我在这个岗位上工作多年，积累了丰富的经验和知识。在这篇文章中，我将总结我在财务出纳岗位上的工作经历和心得体会。
首先，作为一名财务出纳，准确无误地处理财务数据是我的首要任务。我时刻保持高度的责任感和专注度，确保每一笔财务数据的准确性。为了避免错误和遗漏，我建立了严格的财务核对流程，并且定期进行自查和互查。通过这样的方式，我成功地减少了错误发生的概率，保证了财务数据的准确性和可靠性。
其次，我注重与其他部门的沟通和合作。财务出纳不仅需要独立完成财务工作，还需要与其他部门密切合作。我积极参与公司的日常事务，与采购部门、销售部门以及其他部门保持良好的沟通，及时了解到他们的需求和问题。通过与其他部门的合作，我能够更好地理解整个企业的运营情况，为财务决策提供更准确的数据和信息。
此外，我还注重不断学习和提升自己的专业知识。财务领域的法规和政策在不断变化，作为一名财务出纳，我必须与时俱进，不断学习新知识和技能。我经常参加财务相关的培训和研讨会，积极阅读财务方面的书籍和文章，与同行交流经验。通过持续的学习，我不仅提升了自己的专业能力，还能够更好地适应和应对不断变化的财务环境。
最后，我认为作为一名财务出纳，要注重细节和严谨性。财务工作需要高度的细心和耐心，任何一个细节的疏忽都可能导致严重的后果。因此，我始终保持警惕，对每一个细节都进行仔细检查和核对。同时，我还建立了严格的备份和存档制度，确保财务数据的安全和可追溯性。
总之，我在财务出纳岗位上的工作经验和心得体会可以总结为四个关键词：准确性、沟通、学习和细致。通过不断努力和不断提升自己，我相信我能够在财务出纳岗位上取得更好的成绩，并为企业的发展做出更大的贡献。
财务出纳终个人总结 篇二
作为一名财务出纳，我在这个岗位上工作多年，积累了丰富的经验和知识。在这篇文章中，我将重点总结我在财务出纳岗位上的工作方法和技巧。
首先，我注重建立规范的财务流程和制度。在财务工作中，规范的流程和制度能够确保财务数据的准确性和可靠性。我会制定详细的工作流程和操作手册，明确每个环节的责任和要求。同时，我还加强内部控制，确保财务数据的安全性和保密性。通过建立规范的财务流程和制度，我能够更好地管理财务工作，提高工作效率。
其次，我注重财务数据的分析和报告。财务数据不仅仅是数字的堆砌，更应该是管理决策的依据。我会根据公司的经营情况和需求，制定相应的财务分析报告，并提供给管理层参考。通过对财务数据的分析，我能够及时发现问题和风险，并提出相应的对策和建议，为公司的发展提供支持和指导。
此外，我还注重团队合作和协作能力。财务出纳的工作需要与其他部门密切合作，特别是与采购部门、销售部门等部门的沟通和协调。我积极参与公司的日常事务，与其他部门保持良好的沟通，及时了解到他们的需求和问题。通过与其他部门的合作，我能够更好地理解整个企业的运营情况，为财务决策提供更准确的数据和信息。
最后，我注重自我学习和提升。财务领域的法规和政策在不断变化，作为一名财务出纳，我必须与时俱进，不断学习新知识和技能。我经常参加财务相关的培训和研讨会，积极阅读财务方面的书籍和文章，与同行交流经验。通过持续的学习，我不仅提升了自己的专业能力，还能够更好地适应和应对不断变化的财务环境。
总之，作为一名财务出纳，我努力在工作中做到规范、分析、合作和学习。通过不断提升自己的工作方法和技巧，我相信我能够在财务出纳岗位上取得更好的成绩，并为企业的发展做出更大的贡献。
财务出纳终个人总结 篇三
财务出纳2016年终个人总结
日常报销这部分工作，是要求出纳岗认真对待及严格控制的环节，下面的是小编分享的与财务出纳2016年终个人总结有关的文章，欢迎继续访问应届毕业生公文网!
财务出纳2016年终个人总结一：
xxxx年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务。在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、开学期间日常工作：
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好xxxx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3 按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作.
三、在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
财务出纳2016年终个人总结二：
我作为一名年轻的财务人员，很荣幸在 20**年7月29日正式加入XXXX，成为了这个大家庭的一员。在 20**年的岁末，回首过去几个月的工作，我发现有太多值得总结的经验教训，太多为公司而付出的榜样需要学习。同时自己也在日常的实践工作中得出了一些个人的心得体会，我把20**年工作情况总结如下：
作为出纳员，我负责的是现金的.收付及银行存款收付有关的财务工作。具体主要包括日常的各种报销业务，给各个供应商现金支付及转账支付货款，金店日常销售结款及销售数量金额的核算，记现金及银行存款日记账，工资的发放，办理银行票据购买、领取、开户等工作。
一、 日常的各种报销业务
日常报销这部分工作，是要求出纳岗认真对待及严格控制的环节，按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。发生日常的报销事项时首先应相应的部门领导确认，然后财务再查验审核票据，最后总经理签字审查。报销单据必须有经手人、部门领导、总经理、审核人签字方可报销。此外，打车的票据需提前先请总经理签字特批，无特殊情况不可以打车。
二、 给供应商现支付货款
金店采购商品时，首先，需填写借款申请单，无论是现金付款还是转账付款都需要总
三、 金店销售结款及销售核算
金店销售结款基本是每天都要做的工作。他们有专人把当日的销售票据统计出来，交给财务。首先，我把销售产品分类，一部分在 A公司入账，一部分在B公司入账;其次，核对发票开的是否正确，销售统计表金额合计是否和收款金额及收款结算单一致;再次，核对无误后，我会给金店开具收款收据，结清当日销售款;最后，按照销售清单登记电子版的金店销售统计，这项工作主要是为了及时提供给领导需要的数据，它可以安供应商、借款方式、时期等方式分别列出，以便不同部门的领导需要了解各类的销售情况。
在金店还没有内勤核算人员的时候，财务部一直代为做销售核算工作，在XXX的指导下，财务部建立了一套完善的金店核算对接系统，方便于金店核算人员日后从进货、销售及库存等一系列的数据统计。
四、记现金及银行存款日记账
记录现金及银行每笔业务的发生是出纳员每天都必须要做的工作，严格执行现金及银行存款管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理;严守公司秘密，及时向领导提供数据。
五、工资的发放
关于工资的核算与发放，每个月月中的时候，我会根据***提供的工资总额分出现金和银行卡的部分，因为有本月新来的员工并没有办理工资卡时，我会请示领导，给其发现金。一到发工资的前几天工作量会很大，我在此期间出现过纰漏，差点使各位员工不能按时收到工资，后来我总结了银行转账发工资的办理流程，下次每月到发工资的时候我要严格按照流程办理，避免再次发生同样的错误。
六、办理银行业务
因为以前的工作主要就是跑银行，所以填写票据没有什么问题，和银行的窗口办事人员也比较熟悉，一旦我公司有着急汇款或其他突发情况银行的办事人员也会积极配合。在我来到公司后发现，财务部都是每月月初去银行购买银行对账单，10元/月，在我和XXX的建议下，领导同意安装免费的查询版网银，为公司省去了120元/年，一小笔不必要的费用。
七、 其他
与财务工作有关的对外部门(国税、地税等)进行联络、沟通，配合XXX的工作顺利进行。
总结过后我回顾了检查自身存在的问题：
我认为我的业务水平有待提高，缺乏学习的紧迫感和自觉性。不能把课本上学习的专业知识灵活变通，做事情比较死板。在工作较忙较累的时候，对工作还不够认真，犯过错误，财务工作是不能出现纰漏的。此外，我要特别感谢公司领导、***及各位同事在工作中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的鼓舞，我真诚的表示感谢，在以后的工作中我会努力为公司的发展作出贡献。
