染雾事业单位内部控制工作总结 篇一
近年来，随着我国经济的快速发展，事业单位在社会中的地位和作用不断提升。作为一种组织形式，事业单位在运营过程中面临着各种风险和挑战，因此内部控制工作显得尤为重要。在过去的一段时间里，我们团队在事业单位内部控制方面进行了一系列的工作和探索，现将工作总结如下：
首先，我们加强了内部控制的法律法规学习和宣传。通过组织内部培训和外部专家讲座等方式，增强了团队成员对内部控制相关法律法规的理解和意识。同时，我们还制定了内部控制手册，详细规定了各项制度和流程，使得每个成员都能清楚地了解自己在内部控制中的职责和义务。
其次，我们加强了内部控制的风险管理工作。通过对事业单位运营过程进行全面的风险评估和分析，我们确定了重点控制领域，并采取了相应的控制措施。例如，在财务管理方面，我们建立了完善的会计核算体系和内部审计制度，确保了财务信息的准确性和可靠性。
此外，我们还注重了内部控制的监督和评估工作。通过建立健全的内部监督机制，我们能够及时发现和纠正内部控制中存在的问题和不足。同时，我们还定期对内部控制的有效性进行评估，通过内部审计、自查自评等方式，及时发现和解决问题，提高内部控制的水平和效果。
最后，我们注重了内部控制的信息化建设。通过引入先进的信息技术和管理工具，我们能够更加高效地进行内部控制工作。例如，我们建立了内部控制信息系统，实现了对内部控制工作的全面监控和管理。同时，我们还加强了对信息系统的安全管理，确保了内部控制信息的保密性和完整性。
综上所述，我们团队在事业单位内部控制工作中取得了一系列的成果。然而，我们也清楚地认识到，内部控制工作是一个长期而复杂的过程，需要我们不断地进行探索和改进。因此，我们将继续加强内部控制工作，提高内部控制的水平和效果，为事业单位的稳健发展提供有力的保障。
事业单位内部控制工作总结 篇二
事业单位作为公共服务的组织形式，在社会中承担着重要的责任和使命。为了更好地履行职责，提高管理效能，我们团队在过去的一段时间里，积极开展了内部控制工作，现将工作总结如下：
首先，我们注重了内部控制的建设和规范。通过制定内部控制制度，明确各个环节的责任和权限，我们确保了内部控制工作的有序进行。同时，我们还加强了对内部控制制度的宣传和培训，提高了团队成员对内部控制工作的理解和重视程度。
其次，我们加强了内部控制的风险管理工作。通过建立风险评估和风险防控机制，我们能够及时发现和应对各种风险。例如，在人员管理方面，我们加强了对人员的选拔和培训，确保了人员的素质和能力。在资金管理方面，我们建立了完善的财务管理制度，确保了资金的安全和合理使用。
此外，我们还注重了内部控制的监督和评估工作。通过建立健全的内部监督机制，我们能够及时发现和纠正内部控制中存在的问题和不足。同时，我们还定期对内部控制的有效性进行评估，通过内部审计、自查自评等方式，及时发现和解决问题，提高内部控制的水平和效果。
最后，我们注重了内部控制的信息化建设。通过引入先进的信息技术和管理工具，我们能够更加高效地进行内部控制工作。例如，我们建立了内部控制信息系统，实现了对内部控制工作的全面监控和管理。同时，我们还加强了对信息系统的安全管理，确保了内部控制信息的保密性和完整性。
综上所述，我们团队在事业单位内部控制工作中取得了一系列的成果。然而，我们也清楚地认识到，内部控制工作是一个长期而复杂的过程，需要我们不断地进行探索和改进。因此，我们将继续加强内部控制工作，提高内部控制的水平和效果，为事业单位的健康发展提供有力的支持。
事业单位内部控制工作总结 篇三
时光荏苒，xx年在紧张忙碌的工作中临近尾声。一年来，在局、所领导及同事们的帮助指导下，通过自身努力，我成功从一名大学生转型为称职的国家公职人员，并在业务素质、工作能力等方面得到大幅提升，较好的完成了各项工作任务。现将本人一年来的工作、学习情况总结如下：
一、努力学习，全面提高自身综合素质
学习是永恒的主题，具备良好的政治和业务素质是做好财务工作的必要条件，也是作为一名合格共产党员的基本前提。一年来，我不断加强政治理论和方针政策的学习，通过参加学习活动和坚持自学等多种形式，认真学习了党的路线、方针、政策，尤其是深入学习领会了党的“十八大”精神，用理论知识武装头脑，指导各项工作。同时，重点学习了财务工作相关规定，自觉按照国家政策和程序办事。努力钻研业务知识，积极参加部门组织的各种业务技能培训, 充分利用业余时间，加强财务知识学习，保障了财务知识不断更新，工作水平有效提高。
二、严格履职，扎实做好本职工作
一年来，我能认真履行岗位职责，自觉服从组织和领导安排，脚踏实地、忠于职守、尽职尽责，按时、保质保量的完成了本职工作，合理合法的处理了相关财会业务。
一是认真做好财务报账工作。工作中，我本着客观、严谨、细致的原则，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化要求进行财务报账。在审核原始凭证时，对不真实、
不合规、不合法的原始凭证敢于指出，不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我所会计信息的真实、合法、准确、完整。同时，定期向领导汇报财会业务执行情况，积极协调财务室与其他科室关系，认真完成领导交办的临时性工作任务。
二是有效加强日常财务收支管理。在校期间，本人系统全面的学习了财务知识，工作中做到了学以致用。一年来，我能积极主动的完成各月记账、结账和账务处理工作，准确无误
的填报月度、季度、年终各类统计报表，并按时报送。较好的完成了往来银行间业务、税务申报与缴纳及其他各类日常费用的缴纳工作。在完成本职工作之余，积极参与 工作。
三、存在的问题及下一步工作打算
总结一年来的工作，虽然取得了一定的成绩，但仍存在一些问题和不足：
一是工作开展多，经验总结少，导致效率低下，事倍功半现象时有发生。我将虚心学习周围同事先进的工作经验，勤于思考、加强总结、提高效率，以便更好的开展工作。
二是日常事务性工作多，深入学习研究财务相关管理办法及工作制度少，工作有广度，没深度。今后的工作中，我将更加严格要求自己，进一步加强业务知识学习，努力提高工作水平，以对工作高度负责的态度，解放思想、实事求是、发奋努力，力争更好地完成各项目标任务，不辜负领导和同志们对我的期望。
事业单位内部控制工作总结 篇四
内部控制制度是现代管理理论的重要组成部分，是在实践中逐步产生、发展和完善起来的。它是以一种强调以预防为主的制度，目的在于通过建立完善的制度和程序来防止错误和舞弊的发生，提高管理的效果及效率。行政事业单位的内部控制是指主要通过会计工作和利用会计信息对行政事业单位各项活动所进行的指导、调节、约束和促进等活动，以提高行政事业单位的工作效率和社会效率。与企业比，我国行政事业单位的内部控制制度建设还相对滞后。文章试图从建设中出现的问题、目前的控制制度以及设想以后比较完善的控制制度等几个方面来分析和解决问题。
一、我国行政事业单位内部控制存在的问题
1. 内部控制意识不强，执行力不够
良好的内控意识是确保内控制度得以健全和实施的重要保证。一些单位的领导缺乏内部会计控制理念，对建立健全单位内部控制的重要性和现实意义认识不够，不重视内部会计控制制度系统的建设，而简单地将财政的部门预算控制等同于内部控制。有的单位虽建立了内控系统但不尽合理，生搬硬套，没有从自身实际情况出发。还有些单位虽然建有较为完善的内部会计控制制度，但却流于形式，弱于执行。
2. 对内部会计控制的监控力度不够
部分单位没有设立内部审计机构，内部会计控制的执行情况由内部会计控制执行部门自行监督检查，导致监控力度不够，影响了内部会计控制作用的`发挥。有些单位虽然设立了内部审计机构，但对内部审计工作没有给予足够的重视和支持，不能正确审计和鉴定会计资料和其他有关资料的正确性和真实性，主要原因在于内部审计人员不能认真履行内部审计的职责和权限，不能坚持内部审计的准则和原则，不能遵循内部审计的基本程序，不能正确运用审计方法，没有如实、公正地编写审计报告。
3.国有资产使用效率低下，流失比较严重
单位内部部门之间对国有资产管理相互脱节，部分单位财务部门未建立固定资产明细账，每年只管经费收支，不管家底多少;后勤部门只管发放而不清楚资产价值和实物分布情况;使用部门只用不管。长此以往，造成国有资产管理与财务管理严重脱节，致使存量不实，账实不符，责任不清。部分单位之间互相攀比，盲目、重复购置资产，加之资产的购建、使用、占用、处置权均在单位，跨部门、跨单位无法进行资产配置，致使部分资产闲置浪费，发挥不了应有的作用。
二、加强我国行政事业单位内部控制的策略
1.增强内控意识，强化单位负责人的会计与内控责任
单位负责人在单位内部控制体系中居于主导地位。按照《会计法》和《内部会计控制基本规范》的规定，单位负责人是单位财务与会计工作的第一责任主体，对本单位财务会计报告的真实性、完整性以及内部控制制度的合理性、有效性负主要责任。但要真正确立起单位负责人对财务会计工作和内部控制制度建设的“第一责任主体”意识，还必须强化对行政事业单位主要负责人及一些相关领导在内部控制方面的培训学习。
2.建立健全内控制度
《会计法》第二十七条规定“国家机关、社会团体和企事业单位必须建立健全内部控制制度，以确保会计信息的真实可靠，国家财产安全稳定”。不能用一般财经法规替代内控制度。要找准失控环节，明确自控重点，重视伦理道德规范建设，建立良好的单位文化氛围。对于预算管理、资金拨付与费用支出管理、报销审批程序以及对错误核算与错误支出的纠正等等经济活动等方面，确定单位自控的重点和目标，设立合理的组织结构，确认相关的管理职能和关系，为每个组织划分责任权限，明确建立授权和分配责任的方法，因事设人，视能授权，责任到位，且责权对等，以增加组织的控制意识。
3.加强行政事业单位内部审计监督
重视内部审计控制，真正落实责任制，以保证内部会计控制制度的顺利、有效运行。内部审计控制是对内部会计控制的再控制。内审部门应将会计控制制度作为审计评审对象，通过对内部会计控制执行情况的定期检查和监督，及时发现内部会计控制中的漏洞和隐患，尤其是要针对发展中财务及会计核算上出现的新问题、新情况，认真研究，不断发现和改正问题，可以把风险消灭在萌芽状态，防止经济违规;把审计结果与日常考核结合起来，真正落实责任制，加强监督与奖惩制度，这是对单位内控制度执行情况的再监督，也是保护员工的主要措施。有条件的单位均应建立内部审计机制，保证内部会计控制制度的顺利、有效运行。
4. 提高人员素质
行政事业单位内部控制的成败关键在于公务员素质的高低程度，其素质控制的目的在于保证工作人员具有爱岗敬业的品质和勤奋、有效的工作能力，从而保证内部控制有效实施。它对财会人员的素质有更高要求，不仅要求专业技术性、政策性、法制性强，并且还需要有一定的职业道德水准。
5. 建立财务状况预警机制，加强财务风险预测
各行政事业单位可以借鉴国际先进经验并运用现代科技手段，逐步建立风险监控、评价和预警系统。通过一系列指标的横向和纵向数据比较，对财务运作中潜在风险预警预报，提出控制措施，将可能萌发的财务风险予以化解。
内部控制是一项不断推陈出新、任重而道远的工作，随着时代的不断变化，内部控制制度也要跟着不断的修改，以达到其有效性，切实控制各种漏洞的发生。行政事业单位是一个特殊的单位，不同于企业，有它自身的特点，特别是在社会主义市场经济大发展的情况下，行政事业单位的建设也面临着新的挑战，因此内部控制制度的健全也显得犹为重要。
