染雾内部审计述职报告 篇一
尊敬的领导、各位同事：
大家好！我是XXX公司内部审计部门的XXX。在过去的一年里，我担任了内部审计岗位，通过对公司各项业务的全面审计，我将我自己的工作总结如下：
一、工作内容
在过去的一年里，我主要负责对公司的财务、内部控制、运营管理等方面进行审计。我按照公司的内控制度和审计计划，对各个部门的业务流程、财务报表、风险管理等进行了全面的审计工作。通过对公司各项业务的审计，我发现了一些问题和风险，并提出了相应的改进建议，帮助公司提升管理水平，降低风险。
二、工作成果
在过去的一年里，我共完成了XX个审计项目，覆盖了公司各个部门和业务流程。通过审计工作，我发现了一些问题和风险，提出了相应的改进建议，并协助各个部门进行了整改。其中，我发现了一起财务造假案件，及时采取了措施，保护了公司的财产安全。另外，我还对公司的运营管理进行了全面的审计，提出了一些具体的改进建议，帮助公司提升了效率和竞争力。
三、工作总结
通过一年的内部审计工作，我深刻体会到了内部审计的重要性和意义。内部审计不仅可以发现问题和风险，提出改进建议，还可以帮助公司提升管理水平，降低风险。在工作中，我注重与各个部门的沟通和合作，及时了解业务情况，发现问题和风险，并提出相应的改进建议。同时，我还不断学习和提升自己的专业知识和技能，以更好地完成审计工作。
在未来的工作中，我将继续发挥自己的专业优势，努力提升自己的审计能力和水平，为公司的发展做出更大的贡献。同时，我将加强与各个部门的沟通和合作，建立良好的工作关系，共同推进公司的内部控制和风险管理工作。
谢谢大家！
内部审计述职报告 篇二
尊敬的领导、各位同事：
大家好！我是XXX公司内部审计部门的XXX。在过去的一年里，我担任了内部审计岗位，通过对公司各项业务的全面审计，我将我自己的工作总结如下：
一、工作内容
在过去的一年里，我主要负责对公司的财务、内部控制、运营管理等方面进行审计。我按照公司的内控制度和审计计划，对各个部门的业务流程、财务报表、风险管理等进行了全面的审计工作。通过对公司各项业务的审计，我发现了一些问题和风险，并提出了相应的改进建议，帮助公司提升管理水平，降低风险。
二、工作成果
在过去的一年里，我共完成了XX个审计项目，覆盖了公司各个部门和业务流程。通过审计工作，我发现了一些问题和风险，提出了相应的改进建议，并协助各个部门进行了整改。其中，我发现了一起财务造假案件，及时采取了措施，保护了公司的财产安全。另外，我还对公司的运营管理进行了全面的审计，提出了一些具体的改进建议，帮助公司提升了效率和竞争力。
三、工作总结
通过一年的内部审计工作，我深刻体会到了内部审计的重要性和意义。内部审计不仅可以发现问题和风险，提出改进建议，还可以帮助公司提升管理水平，降低风险。在工作中，我注重与各个部门的沟通和合作，及时了解业务情况，发现问题和风险，并提出相应的改进建议。同时，我还不断学习和提升自己的专业知识和技能，以更好地完成审计工作。
在未来的工作中，我将继续发挥自己的专业优势，努力提升自己的审计能力和水平，为公司的发展做出更大的贡献。同时，我将加强与各个部门的沟通和合作，建立良好的工作关系，共同推进公司的内部控制和风险管理工作。
谢谢大家！
内部审计述职报告 篇三
根据《XXXX有限公司内部审计制度》(XX发[xxxx]13号)文件有关要求，经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织，在各部门(单位)的积极配合下，圆满完成了xxxx年度的内部审计工作。
一、领导重视，制度健全。
建立内审机构是保证内审工作的前提，近年来，我公司内审工作得到了进一步强化，建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。负责监督、审查和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性，促进组织目标的实现。对本集团公司的财务管理、工程项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。为了开展有效监督，依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准，明确了工作内容与要求，责任和权限。由于领导重视、制度健全，使我公司内审工作处在一个良好的运作状态，保证了各项工作的开展。
二、完善程序，落实职责。
公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善，在经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口，把审计监督作为一个必不可少的环节和控制点，纳入到有关工作的管理和控制过程之中，从根本上解决了审计监督的切入点问题。目前，有关招投标、合同签定、工程预决算等工作，全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。从制度上推动了事前、事中审计的开展，有效的提高了审计作用的发挥。
三、加强培训，提高水平。
根据内部审计知识面不断拓展的形势要求，我们加大了审计人员后续教育的力度。每年组织内审人员参加省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》培训班，并定期参加供电系统内召开专题座谈会，组织审计人员走出去向兄弟单位学习交流，通过不断交流，开阔视野，共同切磋审计技术，探讨解决问题的方法，达到相互促进，共同提高。
四、突出重点，整改落实。
在去年10月，由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓储管理及其管理制度等执行情况，结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章制度的规定，开展了内部审计工作。通过内部审计发现集团今年主要解决了：对管道安装公司111个历史遗留项目的整理;根据“固定资产管理办法”通过近一年的现场复核登记，实物、账册、卡片整理，已完成集团固定资产管理工作，基本实现“账、卡、物”的'动态一致;规范了内部往来账的管理;加强了限额以下采购项目的管理，增订了“零星工程管理办法”，同时为进一步落实招投标工作中的三权分离加强标后的管理，新制定集团公司“招投标标后管理实施细则”等。
五、今后工作打算
重视审计成果的运用，把深化审计成果运用作为新形势下审计办的一项重要责任，为领导决策切实履行起参谋、保障的作用。在审计工作实施过程和审计结果的综合分析中，运用内控制度审计理论，坚持把加强对审计情况的综合分析研究与信息反馈作为管理与决策的切入点，从不同侧面、不同角度对审计情况进行综合分析研究，及时发现和反映经营活动中带有普遍性、典型性、倾向性和苗头性的问题，注意发现管理中的薄弱环节和存在问题，从制度和机制上提出解决问题的意见和建议，使审计结论和审计成果得到充分运用。
内部审计述职报告 篇四
xxxx年我单位内部审计工作在集团公司的指导下，认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求，按照集团公司有关内部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维护法纪，促进管理的宗旨，积极引导我单位内部审计机构在加强单位财务管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用，实现内部审计为单位目标而服务的思想理念，严格执行会计制度，建立健全岗位责任制和内部检查制度。
一、 审计工作的开展与完成情况
1. 加强审计人员对内部审计审职能和作用的认识。我单位每周组织财务人员及审计人员就集团下发的《企业内部控制手册》一书进行学习讨论，不仅激发了内部审计人员的积极性和创造性，还使其他财务人员加深了对内部审计的认识，能更好的配合审计人员完成审计任务，建立了良好的内部审计环境。
2. 加强对具体项目的审计工作。我们严格按照制定的审计计划对各个项目进行检查，每月抽选出几个3-5个工程项目进行检查，每半年对全部工程项目都要检查一次，针对大额或亏损的项目更要时刻监督每季度至少检查一次。要求审计人员每次检查都要亲临项目现场进行实地审查，采取事前审计与事中、事后审计相结合的方法，将审计监督的关口前移，及时发现存在的弊端，把问题解决在萌芽状态或初始阶段。
二、 项目上普遍存在的问题及整改措施
(一) 审计中发现的问题
1. 由于有的NC帐套核算2个及以上工程项目,造成会计凭证编号与装订不统一，有的仍然以手工帐为主，要求所有单位NC帐套、会计凭证统一编号，分工程项目装订以便查账、审计，同时要求今年全部脱离手工帐内部审计工作总结2. 会计凭证存在手续不完整,白条入账现象。
3. 会计凭证摘要有的过于简单，叙述不清;有的项目经济业务会计分录处理不当。
4. 有的项目建造合同总金额，预计总成本刷新不及时。支持性文件有的不充分，甚至流于形式。
5. 有的项目债权、债务没有按月及时对账，甚至没有进行对账，有的对了帐但没有签对账单。
6. 工程进度款、材料款的支付存在超合同比例支付的现象,有的甚至多付;有的没有合同而付预付款。
7. 应收账款和其他应收款的定期催回和清理工作力度不足，有的项目虽签定了清欠责任书，但流于形式。
8. 甲方代扣代缴税金的，存在手续办理不规范现象。
9. 有的项目银行承兑汇票没有进行归集，有的项目甲方为私营企业，支付工程款常常为现金，项目部就不进行归集，直接支付，存在坐支现象。
10. 有的项目银行承兑汇票贴现损失，不进行处理随意挂账，形成潜亏隐患。
(二)提出的整改措施
1. 应进一步加强资金收、支预算管理，注重过程监控与结果考核，提高资金使用效率。严格执行《全面预算管理办法》，建立健全资金预算审批流程。
2. 结算工作关系到项目部经营的成果，清欠工作关系着经营成果的回收，两者都关系到项目部资金的滚动，应组织专人进行负责，对结算与清欠工作同时进行，采取有效措施，缩短结算期限，同甲方高层领导协商，从源头上开辟新的途径，选择有力有效的清欠方式，确保工程款的及时和足额回收。
3. 各项目的项目经理应加强对各工程的管理，协调各部门，使预算人员，财务人员相互配合，并同业主积极沟通，严格按照合同约定的付款比例及预算部门提供的预结算资料进行付款，避免多付超付，造成资金分配不合理，企业资金紧张的现象。
4. 财务人员银改严格按照《企业会计准则》的要求，每项业务的处理要做到有据可依，并且单据完整有效;出纳人员要注意收支分开核算，不得有坐支白条抵库的现象。
三、 审计中发现的审计部门存在的缺陷
1. 应加大对内部审计的宣传力度，提高单位领导、职工、财务人员、具体从事内部审计的工作者对搞好内部审计工作的认识，只有认识提高了，才能不断拓宽单位内部审计的路子，才能更好地发挥出内部审计保驾护航，服务本部门、本单位中心任务的作用。
2. 应正确定位内部审计工作的落脚点，进一步明确内部审计工作的
思路。不能单纯地看查出了多少违纪违规问题和多少违纪违规金额。单位内部审计工作必须把定位点确立在能及时向本部门、本单位的领导提出决策依据和可行性建议，为领导的决策服务，把服务寓于监督之中，促进加强部门和单位内部管理。
3. 应加强审计队伍建设，不断提高内部审计人员的综合素质。内审工作是一项专业性、技术性很强的工作，要求内部审计人员具有较高的政治素质和较好的专业知识，即当前的内审人员不仅要掌握审计、财务知识，更要掌握经济学及其它方面的知识。但目前，从数量和质量上看，内审人员还不能适应我单位内部审计的要求。所以要抓好单位内部审计人员培训工作，与财务人员一样实行持证上岗制度和后续教育培训制度，加强岗位培训，不断更新内部审计人员的知识内容，增强业务技能，以切实提高他们的综合业务素质，明确审计人员职责，严肃审计纪律。审计部门是监督部门，这决定了审计队伍的素质应该更高、审计纪律更严。
