染雾医院治理小金库自查报告 篇一
近年来，医院治理问题一直备受社会关注。为了更好地规范医院治理，提高治理效能，我院特开展了小金库的自查工作。下面将就我院小金库自查情况进行详细报告。
首先，我们对小金库的管理程序进行了全面审查。通过查阅相关文件和资料，我们发现小金库的管理程序相对完善，涵盖了资金流入、流出、存储和使用等环节。同时，我们也发现了一些问题，例如程序中没有明确规定负责人的职责和权限，容易导致管理混乱。为此，我们建议对小金库管理程序进行进一步细化，并明确各职能部门的责任。
其次，我们对小金库的资金流动进行了详细核查。我们发现资金流动情况基本符合规定，但也存在一些问题。比如，小额资金的使用没有明确的申请和审批程序，容易导致资金的滥用。此外，我们还发现了一些资金流动不够规范的情况，例如部分支出未能及时记录和核对，需要进一步规范资金流动程序，并加强对资金流动环节的监督和管理。
再次，我们对小金库的资金使用情况进行了审查。我们发现资金使用情况较为规范，主要用于医院日常业务和公益事业支出。但我们也发现了一些问题，例如资金使用记录不够详细、明确，难以追溯资金的具体流向。为此，我们建议加强对资金使用的记录和审计，并建立健全资金使用的监督机制。
最后，我们对小金库的存储管理进行了检查。我们发现小金库的存储管理相对较好，资金存储安全可靠。但我们也发现了一些问题，例如存储环境不够整洁、安全，需要进一步加强存储环境的管理。此外，我们还建议加强资金存储的监督和审计，确保资金存储的安全性和准确性。
综上所述，我院小金库自查工作取得了一定的成果，但也发现了一些问题和不足。我们将根据自查结果，进一步完善小金库的管理制度和流程，加强对资金流动和使用的监督和管理，确保医院治理工作的规范和高效。
医院治理小金库自查报告 篇二
为了加强医院治理，我院积极开展了小金库的自查工作。下面将就我院小金库自查情况进行详细报告，并提出相应的改进措施。
首先，我们对小金库的管理程序进行了审查。通过对相关文件和资料的查阅，我们发现小金库的管理程序较为完善，涵盖了资金流入、流出、存储和使用等环节。然而，我们也发现了一些问题，例如程序中没有明确规定负责人的职责和权限，容易导致管理混乱。为此，我们建议对小金库管理程序进行进一步细化，并明确各职能部门的责任。
其次，我们对小金库的资金流动进行了核查。我们发现资金流动情况基本符合规定，但也存在一些问题。比如，小额资金的使用没有明确的申请和审批程序，容易导致资金的滥用。此外，我们还发现了一些资金流动不够规范的情况，例如部分支出未能及时记录和核对，需要进一步规范资金流动程序，并加强对资金流动环节的监督和管理。
再次，我们对小金库的资金使用情况进行了审查。我们发现资金使用情况较为规范，主要用于医院日常业务和公益事业支出。但我们也发现了一些问题，例如资金使用记录不够详细、明确，难以追溯资金的具体流向。为此，我们建议加强对资金使用的记录和审计，并建立健全资金使用的监督机制。
最后，我们对小金库的存储管理进行了检查。我们发现小金库的存储管理相对较好，资金存储安全可靠。但我们也发现了一些问题，例如存储环境不够整洁、安全，需要进一步加强存储环境的管理。此外，我们还建议加强资金存储的监督和审计，确保资金存储的安全性和准确性。
综上所述，我院小金库自查工作取得了一定的成果，但也发现了一些问题和不足。我们将根据自查结果，进一步完善小金库的管理制度和流程，加强对资金流动和使用的监督和管理，确保医院治理工作的规范和高效。
医院治理小金库自查报告 篇三
医院治理小金库自查报告
“小金库”，是指违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产。下面是小编为大家提供的关于医院治理小金库的自查报告，内容如下：
一、高度重视，认真安排部署。
按照卫生厅关于开展“小金库”专项治理工作会议的精神，根据文件要求，我院领导高度重视，于20xx年6月17日召开了领导班子清理“小金库”专题会议，认真安排部署自查工作。经会议研究，决定成立我院自查工作领导组，由纪委书记董跃进同志负责，全面深入认真的做好自查自纠工作。组织召开纪检监察、党办、院办、审计、财务相关室负责人会议，就我院自查“小金库”工作做了具体安排部署和要求，强调各科室负责人是本科室第一责任人，一定要认真开展自查工作，严格自查自纠，不留死角;要认真对待，不准避重就轻;要严格按照要求，按时完成自查自纠工作。
二、加强领导，成立自查工作领导组。
为了确保自查“小金库”工作顺利进行，经院党委会研究，成立了由院长、书记任组长的治理“小金库”工作领导组。设立办公室，公布了举报电话，请广大群众监督此项工作。
三、加大宣传，明确治理检查意义
向全院职工大力宣传，开展治理检查“小金库”工作的重 要意义。一是深入开展“小金库”治理工作是深入贯彻落实科学发展观，全面贯彻落实党的xx大精神及中央《建立健全惩治和预防x败体系2008-2012年工作规划》的要求。二是为进一步严肃财经纪律，维护正常的财经秩序，促进各级干部职工廉洁自律。三是对开展“小金库”治理工作的基本原则、治理范围以及治理办法作了详细说明，明确了“小金库”的界定。
四、精心组织，积极开展自查自纠工作。
我院严格按照省卫生厅及学院的要求，院主要领导亲自负责，全面深入地开展自查自纠。结合医院的工作实际，凡违反国家法律法规及其他有关规定的，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资金，均纳入治理范围。检查方法为自查与重点检查相结合，先对各科室是否存在“小金库”进行全面自查,要求对查出的“小金库”，要如数交回医院财务。对存在问题的科室，由相关部门组织重点检查，按照规定及时纠正处理，并要求各科室各部门在6月18日前完成自查自纠工作。财务科按照要求认真填报《单位“小金库”自查自纠情况报告表》，并对医院所管辖的银行帐户进行了彻底的'清查与核对。医院对所属的65个科室下发了《科室自查自纠“小金库”统计表》，由科室对照“小金库”专项治理的内容，进行认真检查 、填写、科室主任签名。自查过程，达到100%，扎实细致，不走过程，不留死角。经过认真自查自纠，全院机关、临床、医技、社区、后勤的各个科室，在日常工作中都能严格按医院的收费标准执行，收费统一由院财务科管理。财务科有规范健全的财务管理制度，未发现有设立“小金库”的情况。 通过自查更加强了对清查“小金库”工作的认识，明确了相关责任，严令禁止各科室私设“小金库”，私自乱收费。至此，我院检查“小金库”自查自纠工作全部完成。
