染雾行政事业单位内部控制工作总结报告 篇一
自从成立以来，本行政事业单位一直致力于加强内部控制工作，以确保组织的正常运转和风险的有效控制。经过一段时间的努力，我们取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足之处。在此次总结报告中，我们将对我们的工作进行总结和分析，并提出改进措施，以期进一步完善内部控制工作。
首先，我们在内部控制框架的建立和完善方面取得了一定的进展。我们建立了一套完整的内部控制制度，明确了各项职责和权限，并进行了培训和宣传，提高了全体员工对内部控制的认识和重视程度。此外，我们还加强了对各项制度的执行和监督，确保各项规定得到有效落实。
其次，在风险管理和内部审计方面，我们也取得了一些成果。我们建立了风险评估机制，对可能出现的风险进行了分析和评估，并采取相应的措施进行控制和防范。同时，我们还进行了定期的内部审计工作，发现并纠正了一些问题，提高了组织的整体运行效率和风险控制能力。
然而，我们也存在一些问题和不足之处。首先，在内部控制的执行和监督方面，我们还存在一定的漏洞。有些员工对于内部控制制度的具体要求和操作程序不够了解，导致制度的执行不够严格和规范。此外，对于一些重要岗位的职责和权限划分不够清晰，也存在一定的混淆和冲突。这些问题需要我们进一步加强培训和宣传，提高员工的内控意识和执行能力。
其次，在风险管理和内部审计方面，我们还存在一些短板。风险评估工作虽然得到了一定的重视和推进，但对于一些新兴风险和复杂风险的识别和评估还存在欠缺。同时，对于内部审计工作的监督和落实也需要加强，确保审计结果的及时整改和改进。
针对上述问题和不足，我们将采取以下措施进行改进。首先，加强对内部控制制度的培训和宣传，提高员工的内控意识和执行能力。其次，完善职责和权限划分，明确各项制度的执行主体和责任人。同时，加强对新兴风险和复杂风险的研究和评估，提高风险管理的科学性和精准性。最后，加强对内部审计工作的监督和落实，确保审计结果的及时整改和改进。
总之，我们在内部控制工作中取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足之处。通过本次总结和分析，我们将进一步完善内部控制工作，提高组织的运行效率和风险控制能力，为行政事业单位的发展做出更大的贡献。
行政事业单位内部控制工作总结报告 篇二
在过去的一段时间里，我们行政事业单位一直致力于加强内部控制工作，以确保组织的正常运转和风险的有效控制。通过一系列的努力，我们取得了一些成绩，但也面临一些挑战和问题。在本次总结报告中，我们将对我们的工作进行总结和分析，并提出改进措施，以期进一步完善内部控制工作。
首先，我们在内部控制框架的建立和完善方面取得了一定的进展。我们建立了一套完整的内部控制制度，明确了各项职责和权限，并进行了培训和宣传，提高了全体员工对内部控制的认识和重视程度。此外，我们还加强了对各项制度的执行和监督，确保各项规定得到有效落实。
其次，在风险管理和内部审计方面，我们也取得了一些成果。我们建立了风险评估机制，对可能出现的风险进行了分析和评估，并采取相应的措施进行控制和防范。同时，我们还进行了定期的内部审计工作，发现并纠正了一些问题，提高了组织的整体运行效率和风险控制能力。
然而，我们也存在一些问题和不足之处。首先，在内部控制的执行和监督方面，我们还存在一定的漏洞。有些员工对于内部控制制度的具体要求和操作程序不够了解，导致制度的执行不够严格和规范。此外，对于一些重要岗位的职责和权限划分不够清晰，也存在一定的混淆和冲突。这些问题需要我们进一步加强培训和宣传，提高员工的内控意识和执行能力。
其次，在风险管理和内部审计方面，我们还存在一些短板。风险评估工作虽然得到了一定的重视和推进，但对于一些新兴风险和复杂风险的识别和评估还存在欠缺。同时，对于内部审计工作的监督和落实也需要加强，确保审计结果的及时整改和改进。
针对上述问题和不足，我们将采取以下措施进行改进。首先，加强对内部控制制度的培训和宣传，提高员工的内控意识和执行能力。其次，完善职责和权限划分，明确各项制度的执行主体和责任人。同时，加强对新兴风险和复杂风险的研究和评估，提高风险管理的科学性和精准性。最后，加强对内部审计工作的监督和落实，确保审计结果的及时整改和改进。
总之，我们在内部控制工作中取得了一些成绩，但也面临一些问题和挑战。通过本次总结和分析，我们将进一步完善内部控制工作，提高组织的运行效率和风险控制能力，为行政事业单位的发展做出更大的贡献。
行政事业单位内部控制工作总结报告 篇三
20xx年是我所转型为市政监理所多职能管理的重要一年，也是财务部门创新思路、规范管理的一年。财务部门坚持“以收支两条线”财政收费要求，完成了部门职责和领导交办的任务，取得一定的成绩。作为财务部门负责人员，我在工作中认真履行岗位职责，努力提高工作质量和效率，做好每一项工作。现将本年度的财务工作总结如下：一、遵守会计法律法规和财务管理制度
健全的财务管理制度，规范会计行为，能够有效地促进会计工作的管理效率。本所财务人员遵从财务管理制度，会计法律法规，定期组织财务人员学习，严格执行各项制度。保证会计凭证的真实性与合法性，认真执行财务预算，规范管理各项占、掘、损收入，严格执行收支两条线标准，按照会计制度规定进行账务处理，规范核算办法，加强三公经费支出监管，提高事业支出信息的透明度。
二、认真做好本职工作
(一)税务申报缴纳工作。税收申报服从法规政策，不违法、不偷欠，报税时做到完整、及时、无误。每期将个税，通过网络和窗口两种方式进行申报。按《税收征管法》的要求，每月七号前完成税务申报缴纳工作。
(二)加强天津市财政局行政事业性收费统一票证的管理。认真审核票证开具的规范性。认真审核开具票证的收费项目，是否与文件收费标准相统一，通过学习《中华人民共和国发票管理办法》、《市政公路管理 规费 【20xx】 19号》、《市政公路管理 规费 【20xx】 407号》、《市政公路管理 规费 【20xx】 xx9号》收费依据文件等，督促财务认真学习，严格按照文件要求对票证的开具及收费标准进行管理。
(三)账务处理、核算工作。
在填制原始凭证时，做到记录真实、内容完整、填制及时，做到原始凭证及时传递，保证凭证审核、装订、存档等后续工作。 20xx年度凭证装订工作，按照上级机关对凭证的管理规范要求，做到凭证装订信息的规范性、完整性，有序性。配合做好各项审计监督工作，提供所内真实数据资料，对审计监督工作中遇到的问题及时提供帮助，加强沟通，保证审计监督工作顺利进行。
(四)财务管理工作上，严格遵照预算计划执行，加强财务管理，杜绝一切不合理的开支，增收节支，开源节流。随着本所收费职能的不断增加，在无形中增加了财务的工作量，对财务工作提出了更高的要求。为了适应这一变化我部门在加强财务管理上制定了一些措施，主要措施有：
(1)严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，为本所增收节支。在实际工作中做到各类流水帐目日清月结，与一线收费人员紧密配合，对占路、掘路等收费项目积极核对做到应收尽收万无一失。
(2)各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。在实际工作中，对于三公经费支出做到，严格按照三公经费预算标准执行，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。
(五)加强学习，提高工作水平。规范会计工作，保证原始凭证完整性和填制凭证规范性、提供科学决策数据的及时性和准确性，通过实施信息化，有效提高财务工作效率;学习新会计准则，配合做好新会计准则的顺利实施;学习税法知识，关注新政策的出台，及时调整税收管理办法。参加会计继续教育和相关部门组织的业务技能培训，保证财务知识不断更新，提高自己的工作水平。
四、爱岗敬业，提高思想觉悟
积极参加机关党委组织的各种先进性教育学习和公益活动，积极讨论，认真总结，努力提高自身的思想素质。本人在日常工作中做到爱岗敬业，不迟到，不早退，不无故缺勤，完成本职工作。
五、配合做好所领导临时交办的其他事项
财务部门人员年龄结构年轻精力旺盛，在完成本职财务工作的同时财务部门又积极完成所领导交给的河北区市政产权道路汇总、河北区非市政产权道路汇总、河北区市政产权里巷道路汇总、河北区非市政产权里巷道路汇总、和市局交予的河北区路井调查汇总、并参与河北区区管道路、小区里巷道路的cad电子台账制作，与此同时还负责本所的档案工作，对20xx年档案进行分类、编号、整理、做卷、归档，并对20xx年的归档材料进行收集整理工作。
六、总结工作经验，对20xx年工作的几点思考
为全面搞好2012年全面预算治理与财务治理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：
(一)根据所领导的预算指导意见，进一步搞好预算治理工作。预算治理作为财务治理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对三公经费预算指导与预算治理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，让预算真正发挥其应有的作用。
(二)结合新会计准则的实施，当好领导的参谋，确保完成上级下达的各项指标。根据上级机关政府采购要求，进一步健全政府采购制度，使政府采购得到其应有的效果。
(三)明年在做好本职财务工作的基础上积极配合内业人员做好本所市政产
(三)继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好财会基础工作，提高治理水平。随着市政监理所得不断发展壮大，对财务治理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高财会人员的水平。在提高财会人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础治理工作，更好的为本所服务。
总之，今年财务部门的工作在各位领导的支持与帮助下，在各队室的配合下，按照所支部的总体部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务会更重，压力会更大，我们财务部门全体成员将变压力为动力，做好2012年工作计划，积极进取，开拓创新，充分发挥财务部门的作用，为市政监理所的发展壮大做出新的更大的贡献!
